Добрый день! Ошибочно перечислили некоторую сумму НДФЛ и уплату внесли в ЗУП документом «Перечисление НДФЛ в бюджет». Однако в отчетах «Контроль уплаты НДФЛ», «Анализ НДФЛ», «Сводная справка 2-НДФЛ» эту сумму нигде не видно. В регистрах НДФЛ по сотрудникам уплаченная сумма присутствует. Как разобраться с этим платежом?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Уплаченный НДФЛ
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ 1) Для создания уведомления по уплате НДФЛ создаем документ "отражение удержанного НДФЛ" Этот документ создает проводки в БУ и уведомление…
- Формирование уведомления по НДФЛ Добрый вечер. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.134.22) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 ((3.1.25.36) В ЗУП делаю отражение удержанного…
- Удержанный НДФЛ При выплате аванса 20.01 сумма НДФЛ РКСН составила 6000, затем при расчете зп был перерасчет и сумма РКСН за месяц…
- НДФЛ в уведомлении Добрый день. Уведомление по 1-му сроку уплаты(отправлено): 21.01.2025 на сумму 89 366 (создано на основании переноса отражения удерж. НДФЛ из…
Статьи по этой теме
- Доработка заполнения документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» (ЗУП 3.1.23.68) Согласно пояснениям ФНС, изменен алгоритм заполнения документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете ( Зарплата – Бухучет ). Реализованы 2 изменения:…
- Как отразить в Книге учета доходов и расходов расход, если НДФЛ платит другая организация? За нашу Организацию (УСН доходы минус расходы) платит НДФЛ другая Организация. Как отразить эту операцию в КУДиР? Задолженность организации перед…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете (…
- Зарплату выплатили в последний день квартала, НДФЛ уплачен в следующем квартале — как это отразить в 6-НДФЛ? Такую ситуацию разобрала ФНС в Письме от 01.04.2021 N БС-4-11/4351@ и рассказала, как заполнить строки расчета. Налоговики обратили внимание, что…
Добрый день!
Согласно законодательству, излишне уплаченная сумма НДФЛ в бюджет не является платежом НДФЛ. В ЗУП она ложится в спец. регистр «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)». В отчетах НДФЛ по сотрудникам, таким как Анализ НДФЛ или Сводна справка 2-НДФЛ Вы эту сумму никак не увидите, потому что она не относится ни к кому из сотрудников. «Перечислено» не должно быть больше по сотруднику, чем «удержано».
На «Контроль сроков уплаты НДФЛ» эта сумма тоже не влияет, потому что Вы должны, несмотря на переплату, все равно следующий платеж платить в срок!
По факту переплаты Вам нужно обращаться в свою ИФНС и писать заявление о возврате или о зачете этой суммы. Возможен зачет в счет других федеральных налогов.
Большое спасибо!