Удержанный НДФЛ

Вопрос задал: Лариса Б. (Тюмень)

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.84/10)

Здравствуйте. В момент прикрепления к документу «списание безналичных» задваивается удержанный НДФЛ. В регистре налогового учета отображается исчисленный НДФЛ 11518, удержанный 23036, перечисленный 11518. Формирую следующую ведомость на выплату заработной платы, в ней НДФЛ к перечислению нет , видимо программа считает, что был НДФЛ излишне удержан.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Похоже на ошибку. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»:

    И укажите номер релиза.

  2. Либо в базе есть доработки, либо в программе ошибка. Потому что в КА или в ERP удержание НДФЛ происходит документом «Списание безналичных денежных средств» с видом операции «Выплата по ведомости на лицевые счета» или «Выплата по ведомости по зарплатному проекту», а перечисление НДФЛ — документом «Списание безналичных денежных средств» с видом операции «Перечисление налогов и взносов». А здесь «Ведомость на счета» делает движения и по удержанию, и по перечислению НДФЛ.

Добавить комментарий