Добрый день! Подаю уточненную декларацию 6-НДФЛ за полугодие. На титульном листе сегодняшняя дата, на по нескольким сотрудникам программа показывает излишне удержанный и не удержанный НДФЛ. По подробному анализу НДФЛ исчисленный и удержанный налог сходится. Ведомости на выплату и увольнения перепровели. Помогите поправить НДФЛ в декларации.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Излишне удержан ндфл Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться – где запуталась В 2024 г был излишне удержан НДФЛ, который был возвращен до сдачи…
- Приложение 1 к декларации 6-НДФЛ при выплате зарплаты за декабрь в январе. Добрый день. Вопрос вызывает механизм заполнения годового отчета 6-НДФЛ: 1. При заполнении 2 листа: указываем все начисления за 2021 год,…
- Не удержан НДФЛ с мат.выгады по займу Добрый день. Сотрудник имевший займ уволился 29.10.21г. не погасив займ. В программе 1С после увольнения ничего не начислялось по уволенному…
- 6-НДФЛ и мат.выгода. Здравствуйте. Дата получения дохода по материальной выгоде — последний день месяца (подп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ). По…
Статьи по этой теме
- Календарь бухгалтера на IV квартал 2025 года * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому…
- Календарь бухгалтера на II квартал 2025 года * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому…
- Календарь бухгалтера на II квартал 2026 года * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому договору,…
- Календарь бухгалтера на III квартал 2026 года * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому договору,…
Здравствуйте!
Посмотрите пожалуйста вопрос, как заполнить строку 170 и 180 Раздела 2 6-НДФЛ разбирался подробно на семинаре:
6-НДФЛ за 9 месяцев 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Если кратко, то:
— строку 170 заполняем если НДФЛ совсем не можем удержать, например сотрудник уволился. Если в Вашем случае строка 170 заполнилась, но НДФЛ был удержан позднее, то нужно ее очистить.
— строку 180 оставляем, так как на 01.07.2024 есть излишне удержанный НДФЛ по сотрудникам. И если стр. 180 очистить, то не будет выполнятся КС 1.14 и 6-НДФЛ за полугодие не пройдет проверку.
ФНС рассказала, по каким КС проверять новый 6-НДФЛ с 1 кв 2024
Добрый день! НДФЛ по сотрудникам поправила, строчки 170 и 180 не заполняются, т.е заполняются по 0. Но теперь не выполняется соотношение КС 1.11. Подскажите каким отчетом проверить. Желательно или кратко написать или скинуть ссылку на статью. Интернет не позволяет видео смотреть к сожалению 🙁
Добрый день!
Если у Вас не выполняется соотношение КС 1.11., то получается, что в Разделе 2 не выполняется расчет:
(Доход — Вычеты) * ставка НДФЛ не равно сумме исчисленного НДФЛ в стр. 140
Попробуйте воспользоваться проверками, которые предлагаются в статье (здесь не только видео, но и в самой статье подробно описано как проверить Раздел 2 и исчисленный НДФЛ):
Проверка Раздела 2 6-НДФЛ