Добрый день! Подаю уточненную декларацию 6-НДФЛ за полугодие. На титульном листе сегодняшняя дата, на по нескольким сотрудникам программа показывает излишне удержанный и не удержанный НДФЛ. По подробному анализу НДФЛ исчисленный и удержанный налог сходится. Ведомости на выплату и увольнения перепровели. Помогите поправить НДФЛ в декларации.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Посмотрите пожалуйста вопрос, как заполнить строку 170 и 180 Раздела 2 6-НДФЛ разбирался подробно на семинаре:
6-НДФЛ за 9 месяцев 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Если кратко, то:
— строку 170 заполняем если НДФЛ совсем не можем удержать, например сотрудник уволился. Если в Вашем случае строка 170 заполнилась, но НДФЛ был удержан позднее, то нужно ее очистить.
— строку 180 оставляем, так как на 01.07.2024 есть излишне удержанный НДФЛ по сотрудникам. И если стр. 180 очистить, то не будет выполнятся КС 1.14 и 6-НДФЛ за полугодие не пройдет проверку.
ФНС рассказала, по каким КС проверять новый 6-НДФЛ с 1 кв 2024
Добрый день! НДФЛ по сотрудникам поправила, строчки 170 и 180 не заполняются, т.е заполняются по 0. Но теперь не выполняется соотношение КС 1.11. Подскажите каким отчетом проверить. Желательно или кратко написать или скинуть ссылку на статью. Интернет не позволяет видео смотреть к сожалению 🙁
Добрый день!
Если у Вас не выполняется соотношение КС 1.11., то получается, что в Разделе 2 не выполняется расчет:
(Доход — Вычеты) * ставка НДФЛ не равно сумме исчисленного НДФЛ в стр. 140
Попробуйте воспользоваться проверками, которые предлагаются в статье (здесь не только видео, но и в самой статье подробно описано как проверить Раздел 2 и исчисленный НДФЛ):
Проверка Раздела 2 6-НДФЛ