Удержание по ИЛ

1. Здравствуйте!

   Для ответа на Ваш вопрос мне требуется больше времени.

2. Здравствуйте!

   Извините за ожидание.

   Посмотрите нашу публикацию Натуральные доходы больше не учитываются в базе удержаний по исполнительным листам

3. Добрый день, посмотрела публикацию, вопрос не решен.

4. Добрый день.

   Если в документе «Приз, подарок» установить флажок «Подарок (приз) исключается из расчетной базы исполнительных листов», то база для обоих «Исполнительных листов» одинаковая, подарок исключается из базы.
   Соответственно база для расчета исполнительных листов будет состоять из оклада и натурального дохода.

   Я уточню — Вам нужно, что бы с оклада ИЛ удерживался без НДФЛ, а с натуральных доходов — с полной суммы (с НДФЛ)?

5. Галина, нам нужно чтобы ндфл рассчитанный для удержания по ИЛ был рассчитан не пропорционально, чтобы исключались доход и ндфл с натурального дохода, так как это сейчас происходит с призом, подарком если в нем включен флажок.

6. Что бы Натуральный доход и НДФЛ с него не попадали в расчет ИЛ нужно исключить Натуральный доход из расчетной базы ИЛ.
   В настройке ИЛ нужно на закладке Расчет базы убрать из начислений

7. Данного начисления нет в базе для удержания.

8. Я для демо базы создала Натуральный доход. с названием Суточные сверх норм. В Вашем случае Вы должны удалить то начисление, которое Вы назначали сотруднику

9. Галина, я поняла о чём Вы, в нашем удержании на закладке Расчет базы отсутствует начисление «Натуральный доход» которое было сотруднику начислено.

10. Извините, не так Вас поняла. А при начислении удерживает ИЛ с Натурального дохода? Тогда проверьте в начислении Натурального дохода на закладке Зависимости есть это удержание (в колонке Зависимые удержания).

    Пришлите Расчетный листок по сотруднику

11. Галина, я подготовлю все скриншоты которые как мне кажется могут Вам понадобиться, начисление и удержание проверила до обращения к Вам.

12. Хорошо, спасибо. Буду ждать.

13. Добрый день, скриншоты во вложении

14. Добрый день, напишите, пожалуйста процент удержания по каждому ИЛ

15. Вопрос не в исчислении удержания, а в ндфл который берётся к исчислению, 00049 -33.33%, 00017-21%

16. Проверьте начисления НДФЛ, сформировав Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с суммой до/с превышения
    Неправильно минусует НДФЛ, откуда то подтягивает 207,02 руб. И отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям по сотруднику с превышением. И по ИЛ 00017 точно указан 21%? Программа берет 25%

17. Почему то НДФЛ с копейками

18. 0017 -25, было изменение ил с октября 2022

19. Где вы увидели ндфл с копейками?

20. Нужно посмотреть расшифровку этой суммы

21. И как это сделать?

22. Проверьте начисления НДФЛ, сформировав Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с суммой до/с превышения
    Неправильно минусует НДФЛ, откуда то подтягивает 207,02 руб. И отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям по сотруднику с превышением.

23. Галина, для расчёта удержания ндфл берётся расчетным путем, вычисляется пропорция, скрины я вам выслала можете посмотреть ндфл, ндфл везде исчислении верно.

24. Я прошу прощения, в связи с большой загруженностью упустила пропорциональное исчисление НДФЛ. Отняла у Вас время на излишние объяснения.

    При определении расчетной базы по исполнительному листу программа учитывает сумму начислений, входящих в расчетную базу, а также сумму НДФЛ, рассчитанную с этих начислений.
    В Вашем примере НДФЛ был рассчитан отдельно для сумм, включаемых в расчет базы и исключаемых из него. Однако сумма налога, учитываемая при расчете базы для удержаний, вычисляется программой математически, пропорционально сумме доходов сотрудника. Данный алгоритм разработан в целях максимально точного определения базы для расчета удержаний по исполнительным листам (например, позволяет корректно распределить предоставленные вычеты по НДФЛ).
    Рассмотрим порядок расчета суммы НДФЛ, учитываемой при определении базы удержаний, поэтапно:
    1. Рассчитаем общую сумму дохода сотрудника за месяц:
    o 449177,00 руб. (оплата по окладу, включаемая в базу для расчета удержаний) + 10570,03 (натуральный доход, не включаемый в базу для расчета удержаний) = 459747,03 руб.
    2. Определим долю заработка, входящего в расчет базы для удержаний:
    o 449177,00 руб. (сумма доходов, учитываемых при определении расчетной базы) / 459747,03 руб. (общая сумма доходов за месяц) = 0,97700903
    3. Вычислим общую сумму НДФЛ за месяц:
    o 58393 руб. (НДФЛ с оплаты по окладу) + 1586 руб. (НДФЛ с натурального дохода) = 59979 руб.
    4. Произведем расчет суммы НДФЛ, учитываемой при определении базы удержаний:
    o 59979 руб. (общая сумма НДФЛ за месяц) * 0,97700903 (доля заработка, входящего в расчет базы для удержаний) = 58600,02 руб.
    Вычисление суммы НДФЛ производится с точностью до 2 знаков после запятой. Расчет НДФЛ в целях определения базы для удержаний по исполнительным листам не связан с правилами округления налога в целях налогового учета по НДФЛ. Напротив, порядок расчета с точностью до 2 знаков позволяет определить базу удержаний наиболее точно.

    Т.е. в расчет базы натуральный доход не входит, а считается пропорционально. Эту настройку мы изменить не можем, т.к. она заложена в функционал. Если только с помощью программистов можно как то изменить.

25. Галина, все это я и так знаю, то как оно считается весь алгоритм я написала в вопросе. Но у нас есть приз подарок который сам и ндфл с него никак не принимают участие в расчёте пропорции, поэтому я предположила что есть возможность и для иных сумм полностью не входящих в базу для удержания настроить похожим образом. Если алгоритм общий то почему же приз подарок и ндфл с него никак не участвуют?

26. Так и должно быть: Натур доход исключается и НДФЛ с него исключается пропорционально. Так заложено в программе.

27. Возможно так и должно быть по мнению разработчиков, но в ситуации с приз подарок не так, а значит есть обход, ведь доход с подарка в расчете не участвует и ндфл не исключается пропорционально, а совсем исключается.

28. В типовой конфигурации так, Вы можете обратиться к программистам — думаю, они смогут Вам помочь.

Комментарии закрыты.