Удержание НДФЛ при прекращении вычетов

Вопрос задал Милица Х. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Добрый день, с мая месяца столкнулись со следующей ситуацией (на текущий момент работаем в ЗУП 3.0 Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.5.212), если у сотрудников, у которых есть вычеты на детей, сначала начисляется отпуск (при начислении отпуска база еще не превышена и вычет применяется), а при начислении зарплаты происходит превышение базы, то вычет сторнируется и доначисляется НДФЛ (что правильно), НО при удержании НДФЛ этот перерасчитанный НДФЛ попадает в следующий месяц, что неверно. Он должен быть удержан в полном размере с заработной платы за текущий месяц.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    «НО при удержании НДФЛ этот перерасчитанный НДФЛ попадает в следующий месяц, что неверно» — не совсем понял, что значит попадает в следующий месяц? То есть при заполнении ведомости на выплату зарплаты этот доначисленный НДФЛ не загружается в колонку «НДФЛ к перечислению»?

    Также замечу, что по этой ситуации есть ещё необходимость скорректировать вручную данные в 6-НДФЛ. Об этом подробнее можете посмотреть здесь: 6-НДФЛ в программах «1С» («Перерасчеты в 6-НДФЛ и что придется корректировать вручную» — Видео «Что придется корректировать вручную в Разделе 2 6-НДФЛ» — с 2:54 минуты)

  2. Добрый день, да этот НДФЛ при заполнении ведомости на зарплату не загружается, при расшифровке расчета НДФЛ дата получения дохода по этому НДФЛ- это дата выплаты, в отчете по НДФЛ он также попадает в следующий месяц.

    1. Пришлите пожалуйста скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин)

      А также скрин ведомости, где видно, что этот НДФЛ не загружается.

      1. А как мне сформировать регистр «Расчеты…по НДФЛ»?

        1. Приложение

          Здравствуйте!

          Главное меню — Все функции — Регистры накопления — и находите нужный регистр .
          Если «Все функции» в главном меню отсутствуют, то там же в Главном меню откройте Сервис — Параметры — установите флажок «Отображать команду «Все функции»».

          Приложил скрин, где видно, что такое «Главное меню».

Комментарии закрыты.