Удержание ндфл

1. Добрый день. Мы в таких случаях действуем следующим образом. Создаем технический документ ведомость в кассу без указания подразделения в шапке, затем руками подбираем в не сотрудников с нулевыми суммами ЗП, НДФЛ подтягивается автоматически. Свержения уплаченных налог с исчисленным и готово)

2. Сверяем исчисленный, простите))

3. Добрый день. С точки зрения законодательства вопрос весьма спорный, следует ли регистрировать факт удержания налога в данном случае или нет. Обратите внимание, что мы не аудиторы, поэтому я не вправе давать экспертных разъяснений по методологии отражения данной ситуации. Однако в этом случае мы, как правило, рекомендуем все же отразить факт удержания налога, «спрятать» его в общую сумму НДФЛ с заработной платы. Платежи в бюджет Вы таким образом не занизите, поэтому налоговые риски здесь минимальны.

   Посмотрите нашу публикацию Как зарегистрировать удержанный НДФЛ, если весь доход был выплачен сотруднику в аванс, и к выплате в зарплату сумм не осталось?. В ней как раз и представлены наши рекомендации.

4. Мы тоже через «добавить» делаем. Но можно кого-то и пропустить..

   1. После выплаты зп и таких корректировок можно проконтролировать по аналитическим отчетам по НДФЛ. Если зависли хвостики по удержанному налогу в месяце (обычно на последнее число месяца), значит по этому сотруднику налог не удержан

5. А подскажите пож-та как можно проконтролировать что мы не упустили сотрудника?

   1. Посмотрите нашу публикацию Чек-лист по проверке НДФЛ в ЗУП 3.

      Я еще для проверки удержанного налога обычно использую «Анализ НДФЛ по датам получения дохода», включаю группировку 3-го уровня в отчете (слева в панели группировок правый щелчок мыши — уровни группировки — уровень 3) и смотрю на последнее число месяца не осталось ли остатков по НДФЛ (в колонке «Осталось удержать»). Если вижу остатки то уже разворачиваю по сотрудникам и смотрю, по кому зависли суммы.

      Вместо включения группировки 3 уровня, можно в структуре отчета убрать группировку по сотрудникам. Мне просто удобнее именно именно включать группировку, чтобы ее сразу развернуть если что.

      Можно сузить период формирования отчета только до последнего числа месяца, но на мой взгляд надежнее именно за месяц. Вдруг завис НДФЛ с доходов на другие даты.

      Можно вместо отчета «Анализ НДФЛ по датам получения дохода» использовать другие аналитические отчеты по НДФЛ, это уже зависит от предпочтений конкретных пользователей.

   2. Приложение

      вот как включить уровень группировки

   3. Приложение

      а вот что проверяю

Комментарии закрыты.