Удержание (20%) из-за перерасчета отпускнызх

Вопрос задал Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

ЗУП 3.1 (3.1.34.33). Добрый день! Сотрудник заболел во время отпуска. Сотрудник решил перенести часть отпуска на другую дату, а сумму излишне выплаченных отпускных удерживать по 20%. Нашла статью по данному решению и выбрала 2 вариант, но у меня возникли вопросы:
1. При перерасчете НДФЛ , программа не выдает излишне удержанный НДФЛ и р/л он так же не отображается. Почему? Программа в этом случает будет автоматически зачитывать с выплаты НДФЛ ?
2. Когда создаю ведомость к выплате, то сумма к удержанию — 0, а сумма к выплате за минусом НДФЛ удержанного. Это разве так и должно быть? (мой пример начислено 3 921,26 НДФЛ исч 510, а в ведомости НДФЛ — 0 а к перечислению 3 411,26)

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно) ( раздел Зарплата — Отчеты по зарплате) с отбором по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25. По отчету мы проверим НДФЛ в бухучете и выясним, есть ли в БУ сумма к возврату.

  3. Добрый день!
    Получается в БУ доход 690 644,9, НДФЛ 89 056.
    (690 644,9 — 8 400) *13% = 88 692
    Разница 89 056 — 88 692 = 364 — это вычеты.
    В НУ:
    (870 798,56 — 8 400) *13% = 112 112.

    Разница в доходе в 180 тыс. — это скорее всего декабрьская зарплата, выплаченная в январе.
    По факту как такового излишне удержанного налога 3 507 нет.
    Нужно проверить НДФЛ в ведомости от 17.07, скорее всего сумма ошибочная, её нужно скорректировать.

    1. Добрый день. Не поняла Ваш ответ. Как у меня нет излишне удержанного НДФЛ, если в подробном анализе НУ он есть. Так как у меня сторно начисления идет.
      В Ведомости от 17.07.2025 все стоит верно. НДФЛ и сумма к выплате.

  5. Единственное, у нас получается долг за сотрудником.
    Если провести документ Возврат НДФЛ, у нас долг перекроется, но будет долг за организацией 175,74.

Добавить комментарий