Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.37.49)
Добрый день! На нашем предприятии с большой численностью начисляются отпуска после 23 числа каждого месяца согласно графику с фиксированной датой получения дохода , например 26.Далее , эти отпуска выплачиваются, но не в полном объеме, примерно 90% от начисленных отпусков с округлением. Остатки отпусков выплачиваются вместе с зарплатой в другом периоде налогового уведомления. Как проверить правильность заполнения сумм налога в налоговом уведомлении, так как в периоде уведомления до 30(31) доходы и налоги по этим отпускам в заходят полностью, согласно статье https://buhexpert8.ru/1s-zup/vyplata-zarplaty/vyplata-zarplaty-vyplata-zarplaty/chastichnaya-vyplata-dohoda-pri-okruglenii-summ-osobennosti-ucheta-ndfl-v-zup-3-1.html, а согласно НК должны попадать от сумм выплаченного дохода
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
При 90% выплате проблем быть не должно. В демо-базе все отработало корректно. Записала пример с видео.
В своем примере для заполнения в Ведомости сумм «К выплате» использовала поле, где можно указать процент выплаты. Если вы вручную исправляете сумму при выплате отпусков, то тогда после корректировки суммы «К выплате» обязательно нажимаем кнопку «Обновить налог» (расположена над табличной частью документа). Тогда в колонке «НДФЛ к перечислению» программа подтянет сумму НДФЛ, пропорционально выплаченному доходу.
Если у вас что-то не получается, то сравните с примером что я выслала и напишите в чем разница с вашей последовательностью действий. По одному проблемному сотруднику потребуется «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2026 год.
Да, спасибо! А как выявить массово таких сотрудников. Расчетчик специально округляет сумму в сторону уменьшения в ведомости и выплаты могут быть меньше 90%
Еще может быть ошибкой , что расчетчик не нажал на кнопку обновить налог в ведомости после исправления. Как выявить такие ситуации при большом документообороте начислений? В вашем видео не проанализированы регистры с датами получения доходов
Здравствуйте!
Какого-то специального механизма для этого, к сожалению, нет.
Можно после выплат формировать, например, отчет «Сводная Справка 2-НДФЛ» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) и сравнить с «Анализом зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» (Зарплата — Отчеты по зарплате). Смотрим: если по сотруднику не все выплачено, а в «Сводной Справке 2-НДФЛ» НДФЛ весь удержан, значит где-то при выплате по сотруднику не обновили налог.
В вашем видео не проанализированы регистры с датами получения доходов
Вы хотите посмотреть эти регистры, чтобы увидеть перенос части дохода и исчисленного с него НДФЛ на другую дату? Это видно в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику». На виден на 02:45 минуте видно, что часть дохода по отпускным сторнируется с марта (с даты получения дохода = 26.03.2026) и переносится на дату выплаты остатка по отпускным на 10.04.2026 г. Также переносится и соответствующие выплачиваемому доходу исчисленный НДФЛ.
По проблеме с расчетчиками что они забывают нажимать кнопку «Обновить налог» могу только рекомендовать сделать собственную доработку, когда при изменении выплачиваемой суммы автоматически будет обновляться НДФЛ. В ЗУП 3 типового механизма для этого нет.
Спасибо:)
Пожалуйста! Рада была помочь! 🌺🌺🌺