Возврат ндфл

Вопрос задал Дмитрий В. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте.

Возврат НДФЛ

Как зарегистрировать перечисление НДФЛ, если производился возврат налога сотруднику?

Эти рекомендации в 3.1.11 должны работать? Что-то не получается.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте! Могли бы Вы описать пример, что не получается?
    Посмотрите: Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11). Методика регистрации возврата НДФЛ осталась прежней, но изменились движения, которые при этом формируются и то, как это отражается в отчетности.

    1. Юлия, добрый день. Оформил возврат и ведомость, перечисление налога пока не оформлял. В результате в 2-НДФЛ — удержано и перечислено без учета возврата, в регистре налогового учета по НДФЛ скорректировалось все — исчислено, удержано, уплачено. Во-первых непонятно, почему в 2-ндфл удержание не изменилось, ну и почему с регистром такое расхождение.

      1. Добрый день! Вообще, справка 2-НДФЛ должна в новом механизме изменяться уже после перепроведения Возврата НДФЛ и в части удержанного и в части перечисленного налога. Давайте посмотрим, движения Возврата НДФЛ по регистрам «Расчеты налоговых агентов по НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков по НДФЛ».
        Напишите какой конкретно релиз 3.1.11 у Вас установлен.

        1. Юлия, здравствуйте. 11.68

          1. Здравствуйте! Извините за долгое ожидание!
            Проверила именно на Вашей версии — возврат отражается в справке 2-НДФЛ, как и ожидается.
            У Вас документ Возврат НДФЛ заполнился автоматически? В любом случае в справке он должен был отобразится — движения в регистрах есть. Возможно дело в дате формирования справки 2-НДФЛ. Вижу, что период, за который сделан возврат, определился как 30.11.2019. Сформируйте справку 2-НДФЛ на 1 декабря. Я думаю, тогда возврат появится в справке..

            1. Юлия, добрый день.
              Да, все получилось. Спасибо.

Комментарии закрыты.