Добрый день. Сотруднику в мае заведен вид начисления Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда с 15.03. В документе Начисление зарплаты и взносов за май на закладке Доначисления, перерасчеты оклад за март сторнировался и доначислился двумя периодами: с 01 по 14.03 и с 15 по 31.03. Сумма начисления за март по окладу «ноль» не изменилась (это верно). Но для дата получения дохода по отрицательным сумма (оплата по окладу и районный коэффициент за период с 15 по 31.03 14 888,75 рублей) встает 31.03 и необходимо формировать кор.расчет за 1 квартал, уменьшается доход в марте. Подскажите, из-за чего так получилось и как возможно это исправить, что бы не подавать корректирующий Расчет за 1 квартал 2022 года?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Я иногда встречала, что перерасчеты не верно ложатся. Но сейчас сложно сказать, почему так произошло. Нужно понимать последовательность пересчета: как и какими документами делали.
Для того, чтобы скорректировать данные так,чтобы не сдавать корректировочный отчет можно воспользоваться документом Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов.
Идея документа такая, чтобы в март положить ту сумму, которой сейчас не хватает, а с другого месяца (например с апреля) эту сумму убрать. Если Вы не знаете о какой точной сумме идет речь, то можно сформировать корректирующий за 1 квартала и посмотреть на какую сумму отличается от сданного отчета первичного. Найдя эту сумму создаем документ Перерасчет страховых взносов, сразу переходим на вкладку Сведения о доходах. Месяц можно указать июнь, дата 30.06.22
Указываем сотрудника, исходя из описание перерасчет прошел по начислению оплаты труда, а не больничного листа или материальной помощь. Поэтому указываем вид дохода — целиком облагаемые страховыми взносами. Указываем сумму. Если у Вас нет доп. тарифа — то этого будет достаточно. Создаем вторую строку и делаем с противоположным знаком. Проводим документ и переходим на вкладку Исчисленные взносы. Здесь просто нажать кнопку — рассчитать. Программа сама перебросит страховые вносы на указанные суммы. Проводим и закрываем документ.Скриншоты прикладываю.
Теперь можно сформировать корректирующий РСВ за 1 квартал,чтобы убедиться, что учет по сотруднику восстановлен и в 3 разделе его нет. Убедившись в этом, формируем отчета 1 полугодие.
Здравствуйте!
У Вас получилось разобраться или остались еще вопросы?
Доброе утро, да, исправила данную ситуацию. Спасибо.