В первом квартале в январе и марте в документе «Отражение зарплаты в бухучете» по одному из сотрудников не подтянуты «Способ отражения». В результате после синхронизации в бухгалтерской программе по этому сотруднику отсутствует проводка Дт счет затрат Кт 70. Плюс к этому в январе по нему не проведены начисления суточных в пределах нормы. И хотя на них не начисляются НДФЛ и страховые взносы, но надо допровести эти начисления. Как корректно сделать, если из трех месяцев только с февралем по данному сотруднику все в норме? Какая должна быть последовательность действий – распроведение в БП ( с какого месяца начинать?), перепроведение в ЗУП документов «Отражение зарплаты в бухучете» , синхронизация, снова проведение документа «Отражение зарплаты в бухучете» уже в бухгалтерской программе?
В настройках программы в учетной политике не выбран бухучет зарплаты. Как лучше в таком случае сделать — проставить в самих настройках организации (думаю лучше сразу в настройках организации. Но не знаю, можно ли в этих настройках сейчас проставить «Действует с января», если программа предлагает текущий месяц – апрель?) Если делать в журнале «Бухучет зарплаты сотрудников» — то с какого периода они будут действовать? Т.е вопрос в последовательности действий и с какого срока на сегодняшний день можно установить конкретные настройки?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Способ отражения можно задать в организации с января. По иерархии определения способов, это самая низкая ступень, то есть оттуда возьмет, если только нигде больше не заполнено. То есть в вашем примере дозаполнит только по 1 сотруднику, по остальным ничего не измениться.
Что делать с сотрудником, самый простой вариант проставить вручную способ отражения в зуи и бп, чтобы все не пересинхронизировать еще раз.
Если все таки, хотите еще раз все заполнить и еще раз синхронизировать, то да, верно, по порядку перезаполнить январь, февраль, март и синхронизировать еще раз.
Здравствуйте!
1.Т.е. если на данный момент в настройках организации ничего не проставлено, то это можно сделать только с января 2026 года или проставить сейчас в 2025 г , выбрав месяц «Январь» ?
2. Если сейчас в 2025 году нельзя проставить месяц «Январь», то можно по сотруднику сейчас (апрелем) завести в журнале «Бухучет зарплаты сотрудников» — способ отражения, чтобы в последующих месяцах (апрель и т.д.) не проставлять вручную в ЗУПе в документе «Отражение зарплаты в бухучете»?
3. Если можно в 2025 году проставить в настройках организации и вручную проставить за январь и март в ЗУП и Бух. программе (как Вы написали), то ничего после этого перепроводить и синхронизировать не надо?
2. В бухгалтерской программе вообще нет строки Дт.26 Кт70 — её можно вручную проставить?
3. Как быть если у этого сотрудника в январе и марте не были проведены начисления натуральных доходов по суточным в пределах нормы — просто создать их сейчас январем и мартом и не надо будет делать заново синхронизацию и что-либо в ЗУПе перепроводить? Т.к. страховые и НДФЛ на них не начисляются.
Добрый день!
1)можно поставить январь 2025.
2)да
3)верно
4)В бухгалтерской программе вообще нет строки Дт.26 Кт70 — её можно вручную проставить?— когда вы поставите способ отражения, если он новый, то в БП необходимо указать на какой счет пойдет.
5)Вот здесь рассматривали вопрос доначисления прошлым периодом
Суточные в пределах нормы ранее не отражались в отчетах — что делать?
Да, лучше сделать перезаполнить Отражение зарплаты, либо создать еще одно, туда добавиться только строка по Натуральным и синхронизировать его.
Добрый день.
по п.4 Вашего ответа:
Если в ЗУП уже прописан способ отражения и при синхронизации с БП этот способ отражается на счета 26 — тогда можно вручную поставить?
по п.5 Вашего ответа: Дело в том, что приняли решение ничего по «Суточные по норме» за январь и февраль не добавлять, чтобы не делать корректировки по Персонифицированной отчетности за прошлые месяцы, т.к. сейчас уведомления, отчетность, аванс и все на одну дату. Понимаем, что суммы по строке 040 в РСВ будут меньше из-за недовнесения этих суточных. Но на размер страховых взносов это ведь не повлияет. Хотя это не совсем корректно, но можно обойтись без внесения суточных по норме? Суточные сверх нормы внесены были вовремя и на них как раз начисляются страховые и удерживается НФДЛ. Напишите. пожалуйста.
По п.5 — прочитал ответ по ссылке, которую Вы дали. С октября 2024 года до сегодня этот момент остался прежним?
по п.5 — Если все же после прочтения материала по ссылке будет принято решение сделать начисление натурального дохода по «Суточные по норме» за январь и февраль, то какими датами правильно их делать? Можно соответственно последними датами января и февраля?
Можно отразить последними датами января и февраля.
Да, по вопросу рассмотренному по ссылке ничего не менялось.
По поводу отражать или нет суточные до предела, мы не можем советовать тот или иной вариант, выбор за вами.
Кажется, чтобы не думалось, можно подать корректировки по перс сведениям.
Добрый день. Спасибо.