Требование пояснений по 6-НДФЛ

Вопрос задал Елена К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
Получили требование на представление пояснений по 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 г. (во вложении) . Отчетность готовим в программе ЗУП 3,1. Не могу понять что надо (хотят от нас ) пояснить . В Организации в рассматриваемом периоде был один иностранец, по которому учтены за один месяц авансовые платежи по НДФЛ. Уведомление на зачет по данному сотруднику от налоговиков получили. Отчетность по 6-ндфл во вложении. Помогите пожалуйста, подскажите — что не устраивает налоговиков в нашей отчетности? C Уважением. Елена.

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте! Первое КС по старой форме 6-НДФЛ:

    Если строка 050 > 0 при отсутствии информации о выдаче Уведомления (ИР Патент), то неправомерно уменьшена сумма исчисленного налога на сумму фиксированных авансовых платежей

    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195337/92253d000e4c4f4461e94b651d29faea6295de54/

    А вот второе уже по новой:

    Если строка 140 < строка 150, то завышена сумма фиксированного авансового платежа

    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380377/f4604c3de17b85422ec8fb71b8b803241d62d0d2/

    Странно, но у Вас строка 140 больше строки 150, т.е. данное КС выполняется:

    строка 140 >, = строка 150
    Скорее всего какая-то проблема с их стороны, программа проверки не видит значение в строке 140.
    Есть вариант, что при отправке значение строки 140 не выгрузилось в файл, но в этом случае бы они прислали ещё и другие КС, в которых строка 140 участвует, так что этот вариант маловероятен.

  2. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.