Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким отчетом в ЗУП можно вывести сальдо НДФЛ для сверки с ОСВ в бух.программе?
Обсуждение (5)
Комментарии закрыты
ЗУП 3.1 за сентябрь 2023: изменения и вопросы по отчетности за 9 месяцев 2023
СЭДО — расследуем последние изменения 2023
Воинский учет у работодателя: ликбез. Новые правила и новые огромные штрафы
Налоговая отчетность за 9 месяцев 2023. Законодательный обзор
Единый налоговый платеж (ЕНП) — практика применения с учетом изменений в 2023. Законодательный обзор
Поддерживающий семинар по зарплатным изменениям в 1С:Бухгалтерия 3.0 за 3 квартал 2023
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
Можно воспользоваться отчетом Анализ НДФЛ по месяцам. Подробно про этот отчет и его использование в публикации Как проверить данные 6-НДФЛ с помощью аналитических отчетов .
Также есть отчет Удержанный НДФЛ (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). В нем указаны сроки перечисления.
файл прилагается. Как настроить отчеты, чтобы выйти на сальдо на 01.08.2023г. Подскажите пожалуйста на примере.
Приложение
Мне, к сожалению, не на чем проверить, нет базы БП. Но, насколько я понимаю, на конец месяца по счету 68.01 формируется кредитовое сальдо по НДФЛ, который удержали в период с 23-го по последнее число месяца. Тогда нам поможет отчет Удержанный НДФЛ (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).
Это все понятно. Но в БП Кт-исчисленный НДФЛ по бух.учету., а Дт.- оплата по налог.учету. Поэтому подскажите какими отчетами в ЗУП выйти на сальдо в БП.
Приложение
Я не могу сказать, будут ли отчеты из ЗУП соответствовать сальдо по счету 68.01. Попробуйте сформировать Анализ НДФЛ по месяцам за какой-нибудь один месяц и сравните с ОСВ. В настройках отчета есть два периода:
— Период получения дохода — это налоговый учет, отбор по дате получения дохода.
— Период взаиморасчетов — это бухгалтерский учет, отбор по периоду начисления доходов.
Есть еще варианты Сальдо по счету 68.01 .
Для сверки расхождений между бухгалтерским и налоговым учетом используем универсальный отчет Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .