Сверка НДФЛ

Вопрос задал Ирина Б. (Киров, Кировская область)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким отчетом в ЗУП можно вывести сальдо НДФЛ для сверки с ОСВ в бух.программе?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте.
    Можно воспользоваться отчетом Анализ НДФЛ по месяцам. Подробно про этот отчет и его использование в публикации Как проверить данные 6-НДФЛ с помощью аналитических отчетов .
    Также есть отчет Удержанный НДФЛ (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). В нем указаны сроки перечисления.

  2. файл прилагается. Как настроить отчеты, чтобы выйти на сальдо на 01.08.2023г. Подскажите пожалуйста на примере.

  3. Приложение № 1

    Мне, к сожалению, не на чем проверить, нет базы БП. Но, насколько я понимаю, на конец месяца по счету 68.01 формируется кредитовое сальдо по НДФЛ, который удержали в период с 23-го по последнее число месяца. Тогда нам поможет отчет Удержанный НДФЛ (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).

  4. Это все понятно. Но в БП Кт-исчисленный НДФЛ по бух.учету., а Дт.- оплата по налог.учету. Поэтому подскажите какими отчетами в ЗУП выйти на сальдо в БП.

  5. Приложение № 1

    Я не могу сказать, будут ли отчеты из ЗУП соответствовать сальдо по счету 68.01. Попробуйте сформировать Анализ НДФЛ по месяцам за какой-нибудь один месяц и сравните с ОСВ. В настройках отчета есть два периода:
    — Период получения дохода — это налоговый учет, отбор по дате получения дохода.
    — Период взаиморасчетов — это бухгалтерский учет, отбор по периоду начисления доходов.
    Есть еще варианты Сальдо по счету 68.01 .
    Для сверки расхождений между бухгалтерским и налоговым учетом используем универсальный отчет Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .

Комментарии закрыты.