Сумма НДФЛ удержанного не совпадает с НДФЛ перечисленным

Мы работаем в ЕРП 2.4. Перешли на расчет з/п из ЗУП 2.5. Сейчас пытаемся расчитывать з/п в ЕРП с начала года и параллельно ведем расчет в 2.5. Есть проблема с учетом НДФЛ перечисленного. В ЕРП НДФЛ берется из Ведомости на выплату з/п, но у нас в 2.5 НДФЛ практически всегда перечислялся больше, чем был начислен. Можно ли как-то сделать большее перечисление НДФЛ, не отвязывая платеж от Ведомости?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Обратите внимание, что согласно регламенту мы консультируем по работе в программе 1С:Зарплата и управление персоналом». Попробуйте воспользоваться документом «Операции учета НДФЛ» и заполнить информацию по излишку перечисленного НДФЛ на вкладке «Перечислено по всем ставкам» или внести информацию непосредственно в регистр накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» по виду движения «Расход». Например, должны были по сотруднику за январь перечислить 2600 руб., а перечислили 2800 руб., то в при проведении платежа учтена будет сумма не больше удержанного, т.е. 2600. Далее Вы внесете разницу в 400 руб. через документ «Операция учета НДФЛ». Если укажите «Месяц налогового периода» — январь, то далее в феврале излишек учитываться не будет. Если укажите — февраль, то при проведении следующего платежа на сумму 2600 руб. при удержанном НДФЛ за февраль — 2600 руб., программа учтет по регистрам 2200 руб. Придется излишек 400 руб. опять вносить через документ «Операция учета НДФЛ».

    Обратите внимание, что согласно Письму ФНС 06.02.2017 N ГД-4-8/2085@ «перечисление в бюджет суммы, превышающей сумму фактически удержанного из доходов физических лиц НДФЛ, не является уплатой НДФЛ»

Комментарии закрыты