Сумма начисленных отпускных не полностью попадает в справку 2-НДФЛ

Добрый день!
Программа 1С ЗУП 3.1 (8.3.12.1685).
В справку 2 ндфл сумма отпускных, начисленная и выплаченная в декабре, попадает не полностью. В расчет по страховым взносам при этом попала полностью.
Не понимаю с чем это связано.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    1. Выплатили Вы их полностью?
    2. Пересчетов в январе 2019 не было?
    3.Пришлите пожалуйста скрин регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по Сотруднику, чтобы были видны колонки: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР и Сумма выплаченного дохода (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин)

  2. Приложение

    В январе было удержание за перерасход отпуска при увольнении. Уволена сотрудница 14.01.2019. В документе увольнение у меня не получилось сделать начисление и зарплаты за январь и удержание, так как зарплата начислялась совершенно неправильно с огромным минусом. Поэтому я отдельным документом сделала начисление зарплаты, а в документе увольнение провела удержание.

    1. Здравствуйте!
      Вы приложили скриншот другого регистра, но можно уже данные не присылать. Если у Вас было сторно-начисления отпускных, то т.к. это проведено в январе 2019 за декабрь 2018, то такое сторно учитывается в отчетности за 2018 г. Поэтому в 2-НДФЛ показываются корректные данные: сумма отпускных уменьшена на сумму сторно.

      1. А как это сторно можно провести за январь? Мне не нужно, чтобы был затронут декабрь.

        1. Нельзя, т.к. тогда отрицательная сумма появится в январе, а в 2-НДФЛ не должно быть отрицательных сумм.
          Если в Вашей организации возможно, то вместо сторно-начисления можно использовать удержание за использованный авансом отпуск. Подробнее смотрите в статье УДЕРЖАНИЕ ЗА НЕОТРАБОТАННЫЕ ДНИ ОТПУСКА ПРИ УВОЛЬНЕНИИ В 1С ЗУП 8.3

          1. Всё прочитала, спасибо большое.
            А как же тогда быть с разными базами для начисления НДФЛ и для начисления страховых взносов? Так как документ увольнение сотрудника уменьшил базу для начисления НДФЛ декабрьскую, а базу для начисления страховых взносов январскую? Годовая отчетность будет с разными базами.

            1. Здравствуйте!
              Да, такое возможно, т.к. формирование баз для НДФЛ и страховых взносов отличается. При необходимости напишите пояснения почему возникла разница.
              По страховым взносам: в базу какого месяца будет отнесена отсторнированная сумма зависит от того, хватит ли положительных сумм января перекрыть отрицательную сумму декабря. Если не хватит, то придется подавать корректировку по РСВ. Посмотрите какой алгоритм заложен для страховых взносов на примере сторнирования больничного в этой статье — КАК УЧИТЫВАТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ЕСЛИ БОЛЬНИЧНЫЙ СТОРНИРУЕТ ДОХОД ПРОШЛОГО КВАРТАЛА, НО НЕИЗВЕСТНО БУДЕТ ЛИ У СОТРУДНИКА ДОХОД В ТЕКУЩЕМ МЕСЯЦЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЭТОТ СТОРНО-ДОХОД?

Комментарии закрыты