Добрый день, скажите пожалуйста почему может быть занижена сумма дохода в 6-НДФЛ в разделе 2 по строке 010? Как исправить? Правильно ли я понимаю, что строка 010 Раздел 2 отчета 6-НДФЛ должен совпадать с данными из отчета РСВ Приложение 1 к Разделу 1 (подразделы 1.1,1.2) строка 030?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Суммы в РСВ и 6-НДФЛ не всегда совпадают, например разница может быть на отпуска и больничные, которые были начислены в сентябре 2022, а выплачены в октябре 2022.
Потому что по ним дата получения дохода по страховым взносам будет 30.09.22, т.е. они попадут в РСВ за 9 месяцев. А по НДФЛ дата получения дохода будет равна дате выплаты, т.е. в 6-НДФЛ суммы попадут только в 4 квартале.
По сверке можно посмотреть публикацию — Как найти разницу сумм в 6-НДФЛ и РСВ
Я обычно формирую отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за 9 месяцев (в данном случае нужно будет убрать группировку по ИФНС), выгружаю колонку с доходом в Excel, а потом формирую расшифровку строки 030 РСВ, далее колонку с доходом также выгружаю в Excel и сравниваю.
Я формировала отчеты Начисленные и полученные доходы в отчетности по НДФЛ и Начисленные доходы в отчетности по НДФЛ по примеру из статьи Отчеты в ЗУП 3 для сверки доходов в БУ и НУ для целей учета НДФЛ
Но все равно возникает разница с тем что выходит в отчете 6-НДФЛ (разница 7497.8)
Добрый день! В данном случае мы можем временно убрать группировку по месяцам в Полном своде и расшифровать начисления по сотрудникам:
Далее можно выгрузить колонки: Сотрудник и Сумма в Excel.
Далее формируем отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» и выгружаем те же две колонки в Excel.
Далее сравниваем суммы.
Настройку в полном своде не удается сделать
Добрый день! На закладке «Группировка» не удалили поле «Месяц начисления»:
Т.е. поле «Месяц начисления» нужно удалить на закладке «Поля» и «Группировка».
Буду сверять, благодарю за помощь.