Добрый день. ЗУП 3.1.10.349.
В феврале выяснилось, что задвоилась сумма начисления «Работа в выходные и праздничные дни». В феврале сделали документ «Доначисления, перерасчеты» по этим сотрудникам. У сотрудников, у которых после этого созданного документы были или больничные или отпуска, перерасчет сел в отчете страховых взносов » в феврале за январь». У остальных сумма осталась в феврале. (При начислении ЗП за февраль, выяснилось, что НДФЛ не весь удерживается у сотрудников с перерасчетами и перерасчеты перенесли в документ начисления ЗП за февраль). Как корректно исправить данные по страховым взносам, чтобы суммы отражались корректно в периоде перерасчетов.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Файл приложила
Добрый день. С точки зрения учета страховых взносов перерасчеты отражаются следующим образом:
Однако часто бывает, что механизм работы программы нарушается при непоследовательном проведении документов и повторном их перепроведении.
Я правильно понимаю, что у обоих сотрудников налогооблагаемого дохода за февраль достаточно для того, чтобы учесть все перерасчеты февралем? Но по нескольким сотрудникам сторно ложится все же январем. Все так?
Если я права, то пришлите, пожалуйста по сотруднику с некорректным отражением взносов, данные регистров накопления (Главное меню — Все функции — Регистры накопления) с отбором по периоду = февраль 2020:
— Начисления и удержания по сотудникам
— Учет доходов для исчисления взносов
Оба регистра пришлите, пожалуйста, не скриншотом, а выведите в таблицу (Еще- Вывести список) и скопируйте ее в word. Все колонки в таблице оставляем, ничего не удаляем. Я потом перенесу эти таблицы в excel и смогу проанализировать. Скриншоты малоинформативны, т.к. захватывают не все поля и не позволяют проводить математические операции над цифрами в автоматизированном режиме. Именно по этой причине трудно анализировать данные, которые Вы изначально приложили.
Добрый день.
Добавила информацию по регистрам в файл.
Добрый день. В файле Вы пишете «У Ришата все отображается верно, у Айдара — нет:»
Однако именно у Ришата часть февральских доходов попала в учете взносов январем, что на мой взгляд неверно. А у Айдара как раз все доходы легли в учете взносов именно февралем, что на мой взгляд является правильным.
Чтобы устранить расхождения по Ришату попробуйте просто перепровести документ Отпуск 0000-000410 от 25.02.2020
Спасибо. Сделали по вашему комментарию, все село.
Рада, что смогла помочь 🙂