Добрый день. Выполнили переход на 01.01.2020. В ЗУП 2.5 в декабре 19г был рассчитан Отпуск сотруднику, в январе 2020г его сторнировали. Как это смоделировать в ЗУП 3.1? Создала фиктивный документ Отпуск в декабре в ЗУП 3.1, сторнировала его в январе документом «Сторнирование», но пометить на удаление документ «Отпуск» не получается, т.к. он сторнирован. Если временно отменить проведение документа «Сторнирование», потом отменить проведение документа «Отпуск», то дальше не дает провести документ «Сторнирование», т.к. исходный документ «Отпуск» не проведен. Сумма задолженности
в расч.л в январе отражается с учетом сторно отпуска .Оплачен отпуск в декабре 19 г .В январе получается долг за нами на сумму (отпускных — НДФЛ)в документе задолжность на нач.периода сумма правильная .В ведомости на выплату зп за декабрь тоже без проблем. Помогите, пожалуйста.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
«Если временно отменить проведение документа «Сторнирование», потом отменить проведение документа «Отпуск», то дальше не дает провести документ «Сторнирование», т.к. исходный документ «Отпуск» не проведен.» — а попробуйте оставить этот отпуск проведенным, который Вы ввели декабрем, но обнулите в нем начисленную сумму и проведите, чтобы можно было обратно провести докмуент «СТорнирование»
Я не могу отменить декабрьский док-т отпуск -программа пишет ,что по этому док-ту была выплата,а ведомость осталась в 19 году и я могу в док-те перенос данных видеть только движение по регистрам накопления эти суммы
«программа пишет ,что по этому док-ту была выплата» — а Вы что по этому декабрьскому отпуску (который ввели только ради создания сторно) ещё и ведомость на выплату декабрем создали в ЗУП?
нет конечно,выплата была в декабре 19
Тогда как она может писать, что по этому докмуенту была выплата, если этот отпуск не присутствует ни в одной ведомости? Как-то странно. Проверьте расшифровки ведомостей, которые есть по этому сотруднику, может в какую-то ведомость этот отпуск 19-ого года попал ошибочно.
Или просто в настройках расчета зарплаты снимите флажок «Проверять соответствие начислений и выплат»,
А что делать с НДФЛ .его тоже обнулять?теперь у меня не идет ровно на сумму ндфл к зачету
Пришлите пожалуйста скрин, где будет видно, что Вы имеете ввиду под «теперь у меня не идет ровно на сумму ндфл к зачету». ПРосто после Ваших первоначальных скринов, мы уже имели большое обсуждение Вы что-то делали в базе и данные могли измениться, поэтому пришлите скрин и сделайте пояснение, что Вы считаете там неправильным (с указанием конкретных цифр) и как считаете должно быть правильно (всё на примере данных из скрина, который пришлете)