В 12_2017 г рассчитан выплачен отпуск. В 01_2018 отпуск сторнируется, т. к. работник заболел. Получается в сторнируемом отпуске итоговая отрицательная сумма. В 2-НДФЛ за 12_2017 отражена сумма дохода с учетом сторнирвания. С этим я согласен. Но возникают сомнения по отражению НДФЛ. Исчисленный НДФЛ меньше удержанного и эта разница показана в излишне удержанном НДФЛ. Это правильно ? ЗУП 2.5.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Сторнирование отпуска, отражение НДФЛ
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ Перешли с ЗУП 2.5 на 3.1 с начала 2018 года. При формировании 6-НДФЛ за 2017 год в ЗУП 2.5 мы…
- Возврат НДФЛ и перечисление Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с "перечислением" возвращенного НДФЛ. ЗУП КОРП 3.1.8.216 В декабре 2017 года сотрудникам, по которым рассчитан…
- Как убрать долг за сотрудником Добрый день! Сотрудник находиться в длительном отпуске без сохранения зарплаты. В конце 2017 года стал нерезидентом и доход с начала…
- Возврат НДФЛ за прошлый год Хотелось бы уточнить ситуацию с возвратом НДФЛ. В июле 2018 пересчитали доход по сотруднику за 2017 год в сторону уменьшения.…
Статьи по этой теме
- Как зарегистрировать доход и исчисленный налог для физ.лица, если этот налог не был удержан? Физ. лицо предоставило заем нашей организации, ежемесячно начислялись проценты. За задержку выплаты тело займа и проценты по суду в полном…
- Почему пока опасно обновляться на 1С ЗУП 3.1.4? У многих пользователей после обновления на ЗУП 3.1.4 появились проблемы с расчетом НДФЛ. Эти проблемы связаны с тем, что в…
- Изменения, которые нужно учесть при составлении 6-НДФЛ в 2017 году в 1С 8.3 При заполнении 6-НДФЛ в 2017 году в программе 1С следует обратить внимание на изменения, описанные в этой статье. Изменения в…
- Сборник вопросов ЗУП от 05.09.2017 Вопрос 1. Как отразить удержание за использованный авансом отпуск после переноса из программы ЗУП 2.5? Сотруднику был предоставлен отпуск авансом.…
Здравствуйте!
Да, это правильное отражение данных. Т.к. у Вас образовался на конец года излишне удержанный НДФЛ, то его следует вернуть. Для этого необходимо в программе оформить документ «Возврат НДФЛ» и выплатить сотруднику возвращаемую сумму через банк (ст. 231 НК РФ)