Добрый день, работаем в ЗУП КОРП 3.1.25.36. , 27.06. сотруднику выплачен отпуск, ндфл рассчитан по 13%, 10.07. сотруднику выплачена зарплата за июнь произошло превышение 5 мл и часть налога посчитана по 15%, в июле принято решение отозвать сотрудника из отпуска (частично), программа сторнирует доход на 27.06, а налог по ставке 15%, подскажите это программная ошибка или задуманное поведение программы ?
Прошу отдать вопрос Юлии или Миле, вопрос срочный, заранее благодарю.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Приложение
К сожалению, из-за технической проблемы на сайте, переписка удалилась.
Приносим свои извинения за неудобства!
У меня сохранились Ваши скриншоты
Если я что-то потеряла, продублируйте пожалуйста. В ближайшее время подготовлю для Вас ответ на основе приложенных скриншотов.
Благодарю за понимание:)
Я отправляла только эти данные
Мила, вопрос срочный, получится ли до понедельника ответить?
Благодарю за ожидание!
Ответить на вопрос: что это задуманное программы программы или нет — не решусь. Смоделировала ситуацию, у нас есть два варианта:
-если после исправления отпуска ввести документ Начисление зарплаты и взносов за месяц, то ндфл будет пересчитан верно. Ошибка при исчислении ндфл в документе — исправления отпуска будет исправлена.
— можно ввести документы по другому
1. отпуск Сторнировать , а не исправлять. Флажок Доначислить зарплату при необходимости не ставим.
2. Вводим документ Отпуск уже с правильной суммой.
В таком случае ндфл будет в документе исчислен верно. Но при этом у нас весь исчисленный ндфл не верный.
3. Создаем документ Начисление зарплаты и взносов за июль — расчет ндфл исправляться.
Добрый день, так у нас не сторнирование, а перерасчет часть отпуска должна остаться в том периоде в котором выплачена, то есть в июне. В данном случае сторнирование НДФЛ должно быть по 13 или 15 %?. Я думаю по 13 так как мы исчислили его по 13, исходя из вашего описания я не понимаю зачем сторнировать если и так в исправлении отпуска исчисляет ндфл с минусом по 13 и на дату получения дохода ?
Добрый вечер, Мила, могли бы вернутся к моему вопросу.
Приложение
Здравствуйте!
Почему я предложила сторнирование — таком случае у нас ндфл был бы рассчитан в документе отпуск. Поясните пожалуйста, почему перерасчет должен быть в июне? У нас с Вами начисление и выплата отпуска прошла в мае. Перерасчет делаем в июле — верно?
Программа в документе исправление отпуска сторнирует доход и ндфл по 13%. Прикладываю скриншот. 500 000*13%=65 000.
Но в таком случае у нас весь ндфл посчитан не верно. Поэтому, пока мы не сделаем документ Начисление зарплаты и взносов у нас недоисчислен ндфл по 13% и увеличен по 15% :
13% = 650 000, у нас 585 000.
15% =75 000, у нас 150 000
всего надо 725 000, у нас 735 000.
То есть документ Отпуск не может правильно это сделать.
Поэтому исправляем отпуск и создаем документ Начисление зарплаты и взносов за июль. Документ Перерасчет страховых взносов не может исправить данную ошибку в перерасчете.
Добрый день. а писала про ситуацию в рабочей базе, а скрины сделала по демо, вот и запуталась с месяцами, прошу прощения.
Документ Перерасчет страховых взносов не может исправить данную ошибку в перерасчете — не вижу в переписке где я предложила бы этот документ, но если и сделала, то конечно имела в виду перерасчет ндфл.
Подведем итоги, если отпуск начислен ндфл по 13, то даже если мы изменяем документ в периоде когда доход превысил 5 мл, то налог должен сторнироваться по 13%, и далее выравниваем его в следующем документе начисление зп или авансе, или ином документе, все верно?
Приложение
С месяцами разобрались, чтобы у нас с Вами одночтение было. Да документ Перерасчет ндфл не исправить ошибку — это моя описка, прошу прощения.
Смоделировала ситуацию: если исправить отпуск, затем начислить аванс, то ндфл будет исправлен в документе Начисление за первую половину месяца.
Все верно:)