Добрый день.
У сотрудницы был сторнирован больничный лист из-за ошибки в дате рождения. Из-за сторно дохода 2023 в 2024 программа ведет себя некорректно:
29 декабря 2023 пришел входящий запрос СФР для расчета пособия по б/л
29 декабря 2023 отравлен ответ на запрос и после проведена выплата б/л за 3 дня за счет работодателя
10 января 2024 пришел отказ по этому ответу из-за ошибки в дате рождения и пришел новый входящий запрос от СФР с
дубликатом б/л. Бухгалтер стронировал декабрьский б/л, рассчитал новый от 10-го января и выплатил 3 дня за счет работодателя.
В подробном анализе НДФЛ в декабре сторнировался только доход, исчисленный налог тоже должен был уменьшиться.
Как исправить ошибку корректно?
Здравствуйте!
Очень интересная ситуация получается. У Вас сумма больничного за счет работодателя не изменилась.
То есть:
— в декабре было начислено 2003,07руб. и выплачено.
— в январе перерасчет -2003,07 + 2003,07, суммы к выплате нет.
При этом если происходит перерасчет — сторно, определяем по первоначальной дате получения дохода. И если рассуждать в такой логике и считать, что доход декабря сторнируется (-2003,07 + 2003,07, при том, что в итоге имеем «0»), значит меняется дата получения дохода.
В этом случае можно проверить Если заполнить документ Перерасчет НДФЛ за декабрь 2023г. (год выбрать 2023) — исчисленный НДФЛ пересчитается по сотруднику, дата получения дохода изменится? Если перерасчет НДФЛ автоматически не заполнится, то можно воспользоваться документом Операция учета НДФЛ и перебросить Исчисленный НДФЛ с 2023 на 2024 год.
Доброе утро, Марина. Пересчет НДФЛ ничего не дал — сотрудница в него не попала. Бухгалтер создала возврат НДФЛ на декабрь после расчета зарплаты за январь и ведомость на выплату январской зарплаты откорректировала движения так, как устраивает бухгалтера.
В справке 2-НДФЛ для сотрудника все нормально и в 6-НДФЛ тоже.
Вопрос можно закрывать.
Доброе утро! Рада, что удалось разобраться!