Ставка НДФЛ по иностранному работнику со статусом ВКС (резидент)

Вопрос задал Мария Л.

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

С 01.01.2018 ошибка в 1С ЗУП 3.1: автоматически стал рассчитываться НДФЛ иностранного работника по ставке 30%. Работник резидент. В феврале принудительно был проведен статус резидент и расчет в документе «начисление зарплаты и взносов» стало производиться верно. Но остальные документы (разовые начисления, премии, натуральный доход) автоматически проставляют ставку 30% и предлагают пересчитать НДФЛ за прошлые периоды. Как исправить ошибку?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    То есть даже после того, как Вы указали в карточке сотрудника на вкладке «Налог на доходы» статус «Резидент» в документах разовое начисление, премия, натуральный доход происходит расчет НДФЛ из 30%?
    Пришлите пожалуйста скрин регистра сведений «Статусы физических лиц как налогоплательщиков НДФЛ» с отбором по этому сотруднику. А также сркин документа, где видно, что НДФЛ рассчитан из 30 %.

    1. Во вложении регистр сведений статуса иностранца

      1

    2. Во вложении скрин документа, в котором производится расчет по 30% и перерасчет предыдущих месяцев

  2. Добрый день! Проверьте, какие категории дохода указаны в программе в справочнике «Начисления». Ставка 13% применяется только к доходам ВКС от трудовой деятельности. Подробно — см. Расчет НДФЛ по ставкам 13% и 30% для некоторых категорий нерезидентов (ЗУП 3.1.4.161)

    1. А если иностранец резидент по срокам пребывания на территории РФ, разве его доход по любому виду не должен облагаться по ставке 13% ? Как в таком случае поступить? Если поставить статус резидент — 1С будет облагать страховыми взносами его доход в полном объеме.

      1. В первом файле, что Вы приложили, указано, что с 01.01.2018 г сотрудник ВКС. Этот статус означает, что сотрудник НЕРЕЗИДЕНТ.

        1. Значит я неверно выбрала статус: сотрудник ВКС, но при этом в течение нескольких лет находится на территории РФ. Но, если поставить статус Резидент, тогда страховые взносы будут начисляться в полном объеме. Как этого избежать?

          1. Не переживайте, статус НДФЛ никак не влияет на расчет страховых взносов. Статус для взносов задается из карточки сотрудника по ссылке Страховые взносы, там «своя отдельная песня». Посмотрите видео Взносы с выплат в пользу иностранных граждан

Комментарии закрыты.