Старый НДФЛ с натурального дохода в ведомости на выплату

Вопрос задал Ирина М.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Здравствуйте!
ЗУП 3.1.32.66
У нас при автоматическом заполнении ведомости на выплату ЗП каждый месяц у некоторых сотрудников попадает старый НДФЛ и старых расчетов (на скрине).
Бухгалтер каждый раз удаеляет в ведомости эти строки вручную.
Если их удалить, то в подробном анализе НДФЛ по сотруднику все хорошо (скрин).
А если не удалять — то вылезают неправильные строки (скрин).
Пожскажите пожалуйста: как убрать этинеправльные старые расчетыс сотрудниками?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (10)

  4. Здравствуйте.

    325 руб. — это НДФЛ по оплате труда. Причем дата получения дохода 31.12.2019, а документ основания — начисление зарплаты от 31.05.2022.
    Давайте посмотрим Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2019 и 2022 годы.Попробуем найти документы, которые сделали лишние движения.

  7. Здравствуйте.

    В Подробном анализе за 2019 год действительно есть неудержанный НДФЛ, но в программе раньше никогда не удерживался НДФЛ за прошлый, тем более такой далекий, период в текущем.
    А в сумме к выплате не появляется лишних строк — записи в том числе за прошлые месяцы? Сейчас в ведомости не видно, но может быть их тоже удаляют вручную? Это бы объяснило движения по НДФЛ.

    Можно попробовать создать документ Операция учета НДФЛ (в разделе Налоги и взносы — См. также) и заполнить вкладку Удержано по всем ставкам. Нужно повторить все строчки НДФЛ из ведомости — дата получения дохода, вид дохода, документы-основания, суммы, подразделение. Все должно совпадать.

    Подробно о том, как это сделать, написано в статье Исправление ошибок в учете по НДФЛ Пример 4. Неудержанный НДФЛ.

  8. Здравствуйте! В ведомости на выплату в зп сумм по старым годам нет. Поробую сделать операцию по НДФЛ, напишу вам.
    Спасибо

  9. Я сделала документ Операция учета НДФЛ (закладка Удержано по всем ставкам) , суммы в ведомости изменились, т.е. документ повлиял на остатки в регистре.
    Но изменились не понятным образом. Не так, что исчезли те суммы, которые я скорректировала. Просто стали другие неправильные суммы…
    Документ Операция учета НДФЛ (закладка Удержано по всем ставкам) делает движения всего по двум регистрам «НДФЛ к перечислению» (но он оборотный)
    и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
    Посмотрела универсальным отчетом регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», по этому сотруднику, там очень много остатков, полный бардак… (
    Но тех сумм, которые попадают в документ (в расшифровку НДФЛ, это: 325 руб, 183 и 38) — в явном виде там нет…
    И когда я пробую обнулить остатки по этому регистру документом «Перенос данных», (заполняю не вручную, а специальной обрабткой, поэтому заполняет корректно по всей аналитике) то НДФЛ в ведомости все равно заполняется неправильно, но уже другие неправильные суммы.
    Мне кажется, что на заполнение НДФЛ в ведомости влияет не только этот регистр, видимо нужно корректировать еще какой-то регистр,
    только вот — какой?
    Унивесальный отчет прикладываю (это без документа Операция учета НДФЛ )

  10. Добрый день.

    Сейчас один регистр — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. В нем исчисленный и удержанный налог. Но в 2019 был еще один регистр — Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ, он фиксировал только перечисленный налог. Но не должен он влиять на заполнение налога в ведомости.

    Обсудила Ваш вопрос с коллегами, нам пришла мысль создать техническую ведомость прошлым годом, лучше каким-нибудь 2023, подтянуть сотрудника, сумма к выплате должна быть 0, НДФЛ пусть заполнится.
    Перед этим нужно удалить переносы данных полностью, обнулить строки и пометить на удаление или удалить через Администрирование.

Добавить комментарий