Списание резерва на оплату отпусков сотрудников в связи с изменение учетной политики

Вопрос задал Наталия П.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! С 2023 года организация принимает решение не формировать резерв на оплату отпусков сотрудников (имеем право на применение упрощенных способов ведения учета). До 2022 года включительно формировали и в БУ и в НУ нормативным методом. Какие операции необходимо выполнить в 1С ЗУП для корректного списания остатка резерва?

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Автоматическое списание резерва в ЗУП не предусмотрено. Можно в документе «Резервы отпусков» за Декабрь  скорректировать сумму «Зачтено» — так чтобы итоговая сумма остатка стала =0. Т.е. ставьте  «накоплено» но с обратным знаком.

    1. Добрый день! Ручные корректировки всегда могут аукнуться. Может быть можно воспользоваться новым документом «Резервы по оплате труда» с видом «списание»? Мы попробовали заполнить — сумму дает правильную по состоянию на 31 декабря 2022. А настройку в учетной политике на 2023 год, которая сформировалась автоматически, нужно убрать?

  2. Только после проведения списания при формировании отчета «Резервы по оплате труда по сотрудникам» все остатки на месте.

  3. Добрый день! Юлия, обсуждение закончено? Ответов больше не будет?

  4. Здравствуйте! Извините, пожалуйста, за ожидание!
    Вы пробовали способ, который я написала Вам? Я думаю, что это единственно верный в данном случае способ.
    В новом механизме фигурирует реквизит «Резерв», и нельзя выбрать тот вид резерва, который у нас значится для старого механизма. 🙁 Будет пересортица по этим видам.
    Настройку на 2023 год убирайте.

    1. Добрый день! У нас всё получилось списать документом «Резервы по оплате труда» с видом «списание». Единственное, пришлось этот документ провести январём 2023. Если Вы говорите, что будет пересортица, то какие регистры проверить? В регистрах «оценочные обязательства» и «оценочные обязательства по сотрудникам» расход есть.

      1. Здравствуйте! Я была не права, для резервов отпуска с 2023 года как раз и нужно использовать тот же самый способ резерва, что и ставит программа за периоды до 2023 года (в противном случае, как раз будет пересортица). Т.е. если Вы выбрали предопределенный вид резерва «Резерв ежегодных отпусков», то все будет ОК. Если Вы видите в отчетах «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и «Остатки и обороты резервов по оплате труда» нулевые остатки, значит все отлично!

        1
        1. Спасибо, что подтвердили)

Комментарии закрыты.