Добрый день. У нас в двух обособленных подразделениях в апреле меняется юридический адрес (ориентировочно 5-7 апреля). В первом случае это новая налоговая, новый КПП и новый ОКТМО, во втором — налоговая и КПП новые, а ОКТМО останется прежним. Зарплата за март уже начислена, ведомости сформированы, но выплата будет 10 апреля, когда смена адреса уже произойдет. Подскажите, пожалуйста, в каком порядке и какие действия надо произвести в ЗУП КОРП, чтобы НДФЛ правильно попадал в уведомления и 6-НДФЛ. Мы создаем новые Регистрации в налоговом органе, затем изменяем для подразделений регистрации, но изменить с произвольной даты в ЗУП нет возможности, поэтому непонятно, как будет распределяться НДФЛ. И еще отдельный вопрос, НДФЛ с заработной платы за март должен быть по новым реквизитам?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! По первому подразделению Вам необходимо создать новую регистрацию в налоговом органе. В статье Как изменить регистрационные данные обособленного подразделения или организации? есть пример такого изменения. Обратите внимание на месяц, начиная с которого действуют данные о регистрации. Здесь Вы поставите март 2024, так как платить налог за март Вы будете уже 10 апреля, после того как произойдет изменение адреса. Для корректного заполнения 6-НДФЛ, вам необходимо будет перепровести документ Начисление заработной платы за март(не пересчитывая его), затем зайти в Ведомость на выплату за март, выделить все строки(Ctrl+A) и нажать Обновить нало, провести документ. В итоге, по первому обособленному подразделению Вы подадите два отчета 6-НДФЛ за период: до смены регистрации и после. Об этом подробнее можно почитать в статье Организация перешла в другую ИФНС – как подавать 6-НДФЛ?
По второму обособленному подразделению(где не менялся ОКТМО) нужно зайти в существующую налоговую и там менять Наименование и КПП. Как это сделать, можно посмотреть здесь Как в ЗУП 3 указать, что произошла реорганизация налоговой инспекции и отчеты по НДФЛ необходимо сдавать по новым реквизитам? В этом случае отчет 6-НДФЛ сдается один, нарастающим итогом.
Спасибо, Алиса.
Будем пробовать.
Пожалуйста!Если в процессе возникнут вопросы, обращайтесь😊