Здравствуйте! ЗУП КОРП 3.1.34.253
Появилась необходимость перерасчета з/п за 1 квартал 2026 года. Сотрудник был переведен 1.04.2026 с обособленного подразделения в подразделение головной организации, соответственно, у него сменилась ИФНС. Не очень понятно, как программа в этом случае выполняет перерасчет НДФЛ — сторнируется вся сумма налога за 1 квартал по старой налоговой и «переезжает» в новую налоговую. Но 6-НДФЛ по этому сотруднику был сдан, естественно, в «старую» налоговую.
Как корректно провести перерасчет такого сотрудника?
Смена ИФНС и перерасчет з/п
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Ваш вопрос принят в работу, но на ответ нам потребуется чуть больше времени. Спасибо за понимание!
Добрый день! Программа при перерасчете зарплаты смотрит, что изменилось место получения дохода, т.е. ИФНС и поэтому переносит сумму налога с одного подразделения на другое.
Чтобы не сдавать корректировочный 6-НДФЛ за 1 квартал, мы можем провести дополнительно документ Операция учета НДФЛ, где заполнить закладки:
— Доходы
— Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов
Доходы и НДФЛ заполняем в разрезе дат получения дохода. Т.е. будет точно такие же записи как при перерасчете, только знак у сумм будет противоположный.
Спасибо, Елена! Я сделала в своей базе, можете посмотреть, пожалуйста, правильно ли всё встало?
Ещё раз посмотрела, что неправильно доходы перенесла — вот сейчас корректные вложения
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, заполнение закладки Доходы.
У нас должно быть три строчки с положительной суммой, где заполнено поле Подразделение:
И одна строчка с отрицательной без подразделения.
Т.е. также как у нас заполнено по НДФЛ, но только по доходам.
Елена, посмотрите, пожалуйста, правильно ли я вас поняла?
Добрый день! Верно. Только сейчас по отчету Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 31.12.26. необходимо проверить расчет налога в разрезе ИФНС, т.е. вышли ли мы на корректные суммы расчетным путем.