Добрый день. Поступило требованию МИФНС о том, что единовременная стимулирующая выплата к отпуску не должна делиться на основную базу и РК,СН и о перерасчете НДФЛ за 2025 год. Мы перенесли базы с РК,СН на основную, пересчитали НДФЛ, и у некоторых сотрудников, у кого уже было превышение по основной базе доудержали НДФЛ 25.09.2026. Как в корректировочном отчете 6НДФЛ за 2025 год должны заполниться строки 180 и 190
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Сдача корректировочного отчета 6 ндфл
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересорт НДФЛ между Основной базой и РКСН Здравствуйте. В середине 2025г когда ИФНС разъяснила, что НДФЛ с долей РКСН пересчитываем с начала 2025 года, мы создали автоматические…
- 6-НДФЛ Добрый день. В ЗУП делали переброску НДФЛ с РКСН на основную базу. Делали операции учета НДФЛ, с РКСН убирали доход,…
- Перерасчет долей РК СН Добрый день! Вопрос к семинару от 27.06.2025. Произвожу переброску долей РКСН с базы РКСН на основную налоговую базу документом «Операция…
- Разделение и пересчет Премии Добрый день. Весь 2025 год начисляли сотрудникам премию, фиксированной суммой, документом Премия. Стоит задача пересчитать декабрем премии за весь год,…
Статьи по этой теме
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете по новым КБК-2025 (ЗУП 3.1.30.133 / 3.1.32.17) В вышедшем обновлении в основную конфигурацию добавлено заполнение новых КБК по Приказу Минфина от 13.11.2024 N 165н для документа Отражение…
- Нужно ли подавать корректировки уведомлений по НДФЛ после отмены долей РК и СН (актуально до конца 2025 года) Вопрос актуален для уведомлений за 2025 год. С 01.01.2026 в НК РФ внесли изменения, теперь доли РК и СН с…
- Вычеты по НДФЛ в ЗУП 3.1 применились к налоговой базе по РК и СН, хотя хватает основной базы – в чем проблема и что делать Согласно п. 6.2 статьи 210 НК РФ, к налоговой базе по районным и северным надбавкам могут применяться вычеты, но только,…
- Обработка Уточнение учета НДФЛ по налоговым базам при отмене долей РК и СН (ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40) (актуально до конца 2025 года) Статья была актуальна в 2025 году. С 01.01.2026 в НК РФ внесли изменения, теперь доли РК и СН с выплат…
Здравствуйте!
Если к моменту сдачи корр. отчета налог за прошлый год успели вернуть – сумму излишне удержанного НДФЛ не показываем в стр. 180 и в Приложении 1: НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ?
Если же Вас интересует стр. 170, то:
— строка 170 заполняется при невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога.
Подробно об этом рассказываем в статье: Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»