Добрый день. Заполнили 6-НДФЛ за 2021 год вместе со справками, сдали, отчет принят. НО чуть позже обнаружили ошибку в 1 разделе в сроке перечисления налога. То есть все расчеты правильные, единственное, что необходимо исправить — это дату получения дохода в одной из строк. Заплатили НДФЛ позднее, чем должны были. Такая ошибка чревата штрафом, который мы совсем не хотим получать. Загвоздка возникла при формировании корректировочного отчета. Дату мы поправили, а что делать со справками? Они автоматически не заполняются, но и отчет не выгружается, программа ругается на отсутствие данных в справках. Приложение 1 удалить невозможно, там хоть одна, но справка пустая будет. То есть ошибки в справке у нас нет, нужно изменить только дату платежа. Как нам корректно пересдать отчет? Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (версия для 1С:БО) (3.1.20.101)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Сдача корректировочного отчета 6-НДФЛ за 2021 год
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перераспределение доходов между ставками НДФЛ 13% и 15% Добрый день. Рассчитали отпуск в начале месяца, далее начислили зарплату прошлым месяцем, произошло превышение базы 5млн, пересчитали отпуск, ндфл рассчиатася…
- НДФЛ с аванса в 6-НДФЛ Здравствуйте. Вопрос по 6-НДФЛ. Аванс за декабрь выплатили 27 декабря с удержанием ндфл через документ "Начисление зп за первую половину…
- 6-НДФЛ за 2024 - строка 140, 150, 160 Здравствуйте, мы уже задавали вопрос по иностранцу на патенте (НДФЛ заплатил сам в 2024, в начале января 2025 от ИФНС…
- Отчет 6 НДФЛ за 4 квартал 2021 года Добрый день. Как известно, с ноября 2021 обновились коды видов дохода НДФЛ. В декабре мы обновили релиз ЗУП до 3.1.20.71,…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 заполнить корректировку 6-НДФЛ из-за ошибки в паспортных данных После отправки годового отчета 6-НДФЛ получили от ФНС требование, что допустили ошибку в паспортных данных сотрудника. Разберем, как подать в…
- Справка 2-НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 Справка 2-НДФЛ может составляться как для сотрудника, так и для налоговой службы. В 1С есть возможность оформить обе эти справки.…
- Корректировка 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Составление корректирующего 6-НДФЛ вызывает немало вопросов, например: Какой датой подавать корректировку Какие сведения показывать в Разделах 1 и 2 после…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно заполняется 6-НДФЛ, если доход сотрудника сравнялся с предельным значением (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в какой-то день налоговая база сотрудника сравнялась с предельным значением (2,4 млн руб.,…
Добрый день, да согласно, п. 6.4 Порядка, утв. приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ Приложения в Вашем случае подавать не надо.
Подробные ответы по проблеме со сдачей отчёта без приложений в
Нулевой годовой отчет 6-НДФЛ
6 ндфл
Хотела уточнить, «отчёт не выгружается» — это значит что?
1) просто в файл не сохраняется: не воспроизвелось на демо. И в выгрузке в файл-xml нет пустых справок о доходах («СправДох»)
или
2) имеете ввиду, что пытаетесь отправить по средствам 1С-Отчётности, а отправка не проходит
Как вариант: можно заполнить как первичный, затем поменять номер корректировки и удалить все справки из Приложения 1, кроме одной (https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/otchetnost-po-ndfl/kak-zapolnit-prilozhenie-1-v-korrektiruyushhem-6-ndfl.html). В этой справке поставить признак корректировки, а данные оставить исходные. Т.е. номинально в 6-НДФЛ есть Приложение 1 с одной справкой с признаком корректировки, но фактически суммы в ней те же
Здравствуйте!
Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.