Добрый день. Не принята декларация, расхождение на 2 коп. Править руками?
Все комментарии (30)
Комментарии закрыты.
Всё о выплате зарплаты в ЗУП 3.1
Изменения в 2024 году, о которых нужно знать бухгалтеру
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Северные надбавки не будут учитывать в прогрессивной шкале по НДФЛ с 2025
Памятка по расчету зарплаты и отчетности в ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Календарь бухгалтера на II квартал 2024 года
Как в ЗУП 3.1 заполнить в документах значения показателей только по выбранным сотрудникам?
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Это ошибка в КС, появляется после превышения предела. У нас на сайте есть публикация про эту ошибку и способах её исправления — Ошибка 0400400013, из-за которой могут не принять РСВ
Добрый день, Елена. Я создала Перерасчет 30.09, но ничего не появилось, значит руками вносить корректировку?
Да, необходимо вручную исправить.
У меня другая картинка в пересчете, где поставить + —
Ой, извините, не ту открыла закладку
Т.е. перерасчет рассчитался автоматически?
Да, нет. Я не понимаю КС, там получается помимо двух тарифов , еще превышение . Никак не рассчитаю по КС
Алгоритм расчета КС: считаем все взносы с начала года по формуле стр 170/стр 130*22 и складываем:
База (стр 140)| Ставка (стр 130) |Взносы (стр 170)| КС (стр 170/стр 130*22)
56 000 | 10% | 56 00| 5600/10*22=12320
12792 | 22% | 2814,24| 2814,24 /22*22= 2814,24
и т.д
1 465 000,00 |Сумма(12320+2814,24…)=322300,02
В результате у нас появляются лишние копейки в КС.
Перенесите эти копейку на взносы сверх предельной базы.
Елена, премия кварт. почему то не входит в расчет сентября, это правильно?Я с базой не выхожу, в расчетном и карточке
Добрый день! По премии нужно смотреть, какой в настройках начисления на закладке «Налоги, взносы, бухучет» указан вид дохода. И рассчитались ли с неё страховые взносы в документе «Начисление зарплаты и взносов».
После корректировки, -2 коп до предела и + 2 коп свыше и вот протокол
А было в протоколе одинаково у обеих, только у одной 1 коп, а у Ручкиной 2 коп
Здесь, я так понимаю, программа умножает базу на процент страховых взносов и у неё выходит другой результат. Получается, что нужно перекинуть копейки и со строк 140,150 на другой тариф.
Добрый день, Елена, нет ответа от вас
Я создала пересчет, только в карточке не изменилось ничего
140,150 это база, а не страховые взносы, если мы говорим про р.3
Так по формуле не будет сходится, будет ошибка
Вы в строке 170 убрали 2 коп, стало 21 759,28.
Программа проверяет равенства: МС ст.150*10% =170, НР ст.150*22% =170. В левой части равенства получается 21 759,30
Ну и как быть, если делать корректировку, то по формуле будет не верно, опять ошибка
Попробуйте ввести вручную корректировку с помощью документа «Перерасчет страховых взносов» и перезаполните РСВ. Пример на скриншоте:
Так я и сделала, еще в субботу! По формуле по проходит
Уточните, пожалуйста, ошибка в формуле в какой программе появляется? В программе сдачи отчетности?
И в ЗУПе и в Контуре
В 1С по двойному клику на КС можно посмотреть расшифровку, возможно превышение произошло в другом месяцам и нужно провести корректировку в нём.
Да без корректировки нет ошибки в ЗУПе!
В ЗУП нет ошибки, потому что разработчики считают, что это ошибка в КС, привожу их ответ:
«На наш взгляд, это проблема с реализацией КС в приемном ПО.
Пользователю рекомендуем отправить отчет повторно с разъяснением правильности заполнения отчета.»
Попробуйте просто поставить две копейки на базу сверх предела, отрицательные уберите:
Пробовала, в ЗУПе тогда ошибка, по формуле не получится
Можно попробовать в документе «Перерасчет страховых взносов» перекинуть 1 копейку — Ошибка в РСВ за 9 месяцев . Далее можно попробовать заполнить корректирующий отчет за 1 полугодие и сверить в 1 разделе суммы с первичным отчетом за 1 полугодие . Данная сотрудница не попадает при этом в раздел 3?
Ответ в налоговой, принудительно отправить, несмотря на ошибки и да, нужно 1 копейку перекинуть, они смягчили погрешность на 1 копейку
Спасибо за ответ налоговой! Надеюсь, она всё-таки отменят данное КС в будущем, потому что сравнивать сумму *10/22 довольно странно.
Елена, вы не ответили почему в расчетный листок за сентябрь у Ручкиной в общий облагаемый доход не входит квартальная премия, листок вверху или это надо отдельным вопросом оформлять
Я сначала подумала, что этот вопрос относится к налоговой базе по страховым взносам, поэтому отвечала по ним. Т.к. это вопрос по НДФЛ, то нужно создать отдельный. Спасибо за понимание!