РСВ за 9 мес

Вопрос задал Татьяна С. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Не принята декларация, расхождение на 2 коп. Править руками?

Метки вопроса: Копейки, КС: Строка 170 *Тариф/22 (ошибка 0400400013), РСВ, Сверх предела

Все комментарии (30)

  2. Добрый день, Елена. Я создала Перерасчет 30.09, но ничего не появилось, значит руками вносить корректировку?

  3. Да, необходимо вручную исправить.

  4. У меня другая картинка в пересчете, где поставить + —

  5. Ой, извините, не ту открыла закладку

  6. Т.е. перерасчет рассчитался автоматически?

  7. Да, нет. Я не понимаю КС, там получается помимо двух тарифов , еще превышение . Никак не рассчитаю по КС

  8. Алгоритм расчета КС: считаем все взносы с начала года по формуле стр 170/стр 130*22 и складываем:

    База (стр 140)| Ставка (стр 130) |Взносы (стр 170)| КС (стр 170/стр 130*22)

    56 000 | 10% | 56 00| 5600/10*22=12320

    12792 | 22% | 2814,24| 2814,24 /22*22= 2814,24

    и т.д

    1 465 000,00 |Сумма(12320+2814,24…)=322300,02

    В результате у нас появляются лишние копейки в КС.
    Перенесите эти копейку на взносы сверх предельной базы.

  9. Елена, премия кварт. почему то не входит в расчет сентября, это правильно?Я с базой не выхожу, в расчетном и карточке

    1. Добрый день! По премии нужно смотреть, какой в настройках начисления на закладке «Налоги, взносы, бухучет» указан вид дохода. И рассчитались ли с неё страховые взносы в документе «Начисление зарплаты и взносов».

  10. После корректировки, -2 коп до предела и + 2 коп свыше и вот протокол
    А было в протоколе одинаково у обеих, только у одной 1 коп, а у Ручкиной 2 коп

    1. Здесь, я так понимаю, программа умножает базу на процент страховых взносов и у неё выходит другой результат. Получается, что нужно перекинуть копейки и со строк 140,150 на другой тариф.

  11. Добрый день, Елена, нет ответа от вас
    Я создала пересчет, только в карточке не изменилось ничего

  12. 140,150 это база, а не страховые взносы, если мы говорим про р.3
    Так по формуле не будет сходится, будет ошибка

  13. Вы в строке 170 убрали 2 коп, стало 21 759,28.
    Программа проверяет равенства: МС ст.150*10% =170, НР ст.150*22% =170. В левой части равенства получается 21 759,30

  14. Ну и как быть, если делать корректировку, то по формуле будет не верно, опять ошибка

  15. Попробуйте ввести вручную корректировку с помощью документа «Перерасчет страховых взносов» и перезаполните РСВ. Пример на скриншоте:

  16. Так я и сделала, еще в субботу! По формуле по проходит

  17. Уточните, пожалуйста, ошибка в формуле в какой программе появляется? В программе сдачи отчетности?

  19. В 1С по двойному клику на КС можно посмотреть расшифровку, возможно превышение произошло в другом месяцам и нужно провести корректировку в нём.

  20. Да без корректировки нет ошибки в ЗУПе!

  21. В ЗУП нет ошибки, потому что разработчики считают, что это ошибка в КС, привожу их ответ:
    «На наш взгляд, это проблема с реализацией КС в приемном ПО.
    Пользователю рекомендуем отправить отчет повторно с разъяснением правильности заполнения отчета.»

  22. Попробуйте просто поставить две копейки на базу сверх предела, отрицательные уберите:

  23. Пробовала, в ЗУПе тогда ошибка, по формуле не получится

  24. Можно попробовать в документе «Перерасчет страховых взносов» перекинуть 1 копейку — Ошибка в РСВ за 9 месяцев . Далее можно попробовать заполнить корректирующий отчет за 1 полугодие и сверить в 1 разделе суммы с первичным отчетом за 1 полугодие . Данная сотрудница не попадает при этом в раздел 3?

  25. Ответ в налоговой, принудительно отправить, несмотря на ошибки и да, нужно 1 копейку перекинуть, они смягчили погрешность на 1 копейку

    1. Спасибо за ответ налоговой! Надеюсь, она всё-таки отменят данное КС в будущем, потому что сравнивать сумму *10/22 довольно странно.

  26. Елена, вы не ответили почему в расчетный листок за сентябрь у Ручкиной в общий облагаемый доход не входит квартальная премия, листок вверху или это надо отдельным вопросом оформлять

    1. Я сначала подумала, что этот вопрос относится к налоговой базе по страховым взносам, поэтому отвечала по ним. Т.к. это вопрос по НДФЛ, то нужно создать отдельный. Спасибо за понимание!

Комментарии закрыты.