Войти в кабинетЗдравствуйте! ФНС не приняла РСВ за год. Не прошло контрольное соотношение по одному сотруднику — Сумма начисленных СВ (нарастающим итогом с начала расчетного периода) по застрахованному лицу превышает максимально допустимую 322300. стр.170 / тариф * 22% = 322300.02.
Компания считает СВ по пониженному тарифу: янв-фев.по 14%, ост. по 6%. Суммы по СВ помесячно рассчитаны верно. Если пересчитать по КС, в котором ошибка, то доход сотрудника начинает отличаться на копейки от базы, с которой рассчитывали СВ, по итогу действительно получается расхождение в 2 коп. Каким решается вопрос с данным КС? подогнать копейки по сотруднику в месяцах не получалась, тогда не проходит КС по расчету СВ в месяце.
Прикладываю файл с суммой дохода и рассчитанных с него СВ.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите в статье рекомендации по выходу из ситуации — ОШИБКА 0400400013, ИЗ-ЗА КОТОРОЙ МОГУТ НЕ ПРИНЯТЬ РСВ
Я правильно понимаю, что по вашему тарифу сверх предельной базы взносы на ОПС не начисляются? Если все так, тогда в документе «Перерасчет страховых взносов» попробуйте сминусовать копейки в колонке «с базы до», а в колонку «с базы сверх предела» эту копейку не показывать.
Проделала уменьшение на 1 коп. по предложенному варианту, также пришел отказ от налоговой. Теперь в связи с тем, что неправильно рассчитывается налог (см. приложенный файл)
вопрос выше снимаю. не обновились данные в строке 061, после корректировке. при повторной выгрузке, строка 061 обновилась. Отчет прошел проверку. Спасибо за помощь
Пожалуйста! Рада, что все получилось! 🙂
Спасибо, что написали почему изначально корректировка не прошла.
Ольга, спасибо за ответ. В инструкции рекомендовано в колонку «с базы сверх предела» добавить перенесенную копейку, а Вы пишите, что ее не надо добавлять. Почему и как правильно делать? Спасибо
Подскажите у вас тариф, где с базы сверх превышения ничего не начисляется? Какой у вас тариф?
Да, сверх не начисляется. янв-февр был тариф для Сколково, с марта 21 тариф для ИТ компаний — 6% в ПФР
Ольга, еще вопрос. Превышение произошло в окт.21. Вопрос какими датами делать корректировку. сделала от 31.12.21 период корректировки окт. Файл прикладываю.
Т.к. сверх базы взносы не начисляются, то и перебрасывать некуда. Поэтому только сминусуйте копейку с базы до превышения.
В документе «Перерасчет страховых взносов» в поле «Месяц регистрации» указываете месяц, по которому затем сумма попадет в документ «Отражение зарплаты и взносов». В вашем случае получается «Декабрь 2021». В поле «Месяц получения дохода» — месяц, по которому требуется сделать корректировку. В вашем случае — Октябрь 2021 (обратите внимание вы сейчас в качестве месяца выбрали Октябрь 2022)