От подразделения во время не поступила информация,что работник ушел на больничный лист, поэтому начислили зарплату за июль, затем за август, а потом в сентябре работник присылает больничные листы аж с 26 июня несколько штук по почте, бухгалтерия находится в тульской области. Программа ЗУП после оформления всех больничных, сторнировало все начисления, при формировании РСВ определилась ошибка, что по застрахованному лицу содержат отрицательные суммы. Проверку РСВ не проходит, помогите разобраться в этой ситуации для успешной сдачи отчетности. Расчетные листки за 3кв. прилагаю.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В РСВ действительно не допускаются отрицательный суммы, поэтому сторно, при условии, что оно не перекрывается другими положительными начислениями должно относиться к тому месяцу, за который оно проведено.
Подробнее в механизме ЗУП: Отражение перерасчетов в отчетности по взносам.
Если у вас в РСВ сейчас заполняются отрицательные суммы, то попробуйте перепровести документы «Больничный лист» — это должно помочь. Отпишитесь по результату.
Если не помогает, то давайте посмотрим «Карточку учета взносов» за текущий год по этому сотруднику.
Добрый день. Все варианты вами рекомендованные попробовала,пересдала Расчет за полугодие,но в Расчете за 9м разрыв отрицательных значений стал еще больше,посылаю вам карточку учета взносов за год
Добрый день.Посылаю карточку взносов.
Юля, Добрый день Жду вашего совета
Здравствуйте! Очень плохо. :(( программа ставит в Август, то отрицательную базу, то положительную. А по факту вся зарплата за Август сторнирована, никакой базы быть не должно. Я права?
Причем Июль верно «лег», а вот с Августом какая-т о проблема случилась.
У Вас несколько Больничных. Давайте найдем тот (или те), которыми сторнируется зарплата за Август. Приложите его (или их) движения по регистру «Учет доходов для исчисления страховых взносов». Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?
Здравствуйте! Вы не прислали запрошенные файлы. Если вопрос еще актуален, то приложите их, пожалуйста.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.