Добрый день. Сотрудник заболел во время отпуска, начисленного и выплаченного в январе. В феврале есть сторно отпуска и положительные начисления, которые сторно не перекрывают.Разве не должен отрицательный доход быть перенесен в февраль автоматически? ЗГУ 3.1.13.151.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » РСВ: отрицательный доход за февраль не переносится автоматически на январь
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (39)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ндфл в больничном, который делает сторно отпуска Здравствуйте. Вводим отпуск, затем больничный, который возник во время отпуска. Больничный делает сторно записи на дни пересечения с отпуском. Кадровой…
- Сторно взносов при увольнении, когда отпуск отгулен авансом Здравствуйте! Ситуация у клиентов: В декабре 2017года сотрудник уходит в отпуск авансом, после чего уходит в отпуск по уходу за…
- РСВ Добрый день, версия программы КОРП 3.1.14.265. у сотрудника б/л во время отпуска, продление отпуска и сторно в больничном дней пересечения.…
- СРОЧНО! Персонифицированные сведения Добрый день! Большая просьба оперативно помочь с персонифицированными сведениями. Сделано сторно отпуска и отрицательная сумма отражается в анализе з/п, а…
Статьи по этой теме
- Почему при расчете удержания за неотработанные дни отпуска используется средний заработок, отличный от рассчитанного в самом документе Увольнения? Сотрудник увольняется, в документе Увольнение для него рассчитывается сторно-начисление за неотработанные дни отпуска. Почему средний заработок при расчете этого сторно-начисления…
- Удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении в ЗУП 3.1 В ст. 137 ТК РФ сказано, что из заработной платы можно произвести удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении работника…
- Перерасчеты в отчетности по НДФЛ Доначисление доходов Доначисления дохода для целей НДФЛ учитывается на дату выплаты такого дохода. Доначисление не влияет на 6-НДФЛ прошлых периодов…
- Отрицательные удержания при исправлении межрасчетных выплат в ЗУП 3.1 — почему? В октябре выплатили отпускные за ноябрь, удержаний кроме НДФЛ с отпускных не было. В ноябре по сотруднику поступил исполнительный лист.…
И как исправить эту ситуацию?
Здравствуйте! Т.к. февральское сторно превышает сумму налогооблагаемого дохода в феврале, то оно должно относиться в Вашем случае к январю. Возможно была нарушена последовательность проведения документов.
Пришлите, пожалуйста, записи регистра накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» (Сервис и Настройка — Все функции — Регистры накопления). Только не в виде скриншота (так будет сложно анализировать), а выведите в таблицу (Еще — Вывести список) и скопируйте ее в Word. Я перенесу ее в Excel и смогу проанализировать.
НЕ прикрепляется файл, дает ошибку
Такую: ERROR: File you upload must be valid file type (jpg, gif, png, pdf, doc, docx), and under 8MB!
Сделала, как Вы сказали: скопировала в Word. Читается?
Спасибо, файл читается. Но в таблице отсутствуют некоторые колонки. Например, регистратор. Это делает ее не информативной. Попробуйте еще раз вывести записи регистра в таблицу так, чтобы попали все колонки. То, что она будет нечитабельна в ворде, ничего страшного, я же перенесу ее в эксель для анализа
Хорошо, видимо, случайнр зацепила галочку(((
Отправила новый
Да, теперь все отлично видно, спасибо! Скажите, Вы в феврале продлевали отпуск отдельным документом? Путаница возникла еще на этапе февральских документов.
Сейчас попробуйте отменить проведение всех мартовских БЛ, отпуск № 92 в феврале и начисление зп за февраль и затем проводить их в такой последовательности:
1. Отпуск № 92
2. Начисление зп за февраль
3. мартовские БЛ
После всех действий, пришлите еще раз таблицу по этому регистру.
Попробую, спасибо!!!
Отпишитесь, пожалуйста, по результатам. Т.к. в феврале отпуск разлезся на 2 документа, это не 100%й вариант. Могут потребоваться и другие корректировки. Надо пробовать именно на Ваших учетных данных
Перепровела, однако отрицательный доход в феврале — остался. Быть может, нужно и начисление ЗП за март отменить и снова все провести?
Нет, мартовское начисление зн не поможет, оно не регистрирует доходы сотрудника. Тут, к сожалению, как я и предполагалала проблема в том, что в феврале сторно отпуска в 1 документе (БЛ), а продление в другом (отпуск №92). А потом мы еще раз сторнируем отпуск в марте. Скажите, этот отпуск больше не будет продляться?
И еще скажите, возможно ли в феврале переделать документы, чтобы сторно отразилось в документе Отпуск, а не в БЛ? Я сейчас не о технической стороне вопроса, а о методологической. Возможно Вы выплатили БЛ уже за минусом сторно отпускных, поэтому убирать сторно из БЛ уже нельзя. Если сторно отпускных из февральского БЛ убрать (и перетащить в док. Отпуск) нельзя, тогда, скорее всего, придется корректировать записи регистров
Боюсь, что уже документы нельзя переделывать!
Ок, я сейчас тогда смоделирую на демобазе. Посмотрю как лучше регистры поправить. Покажите скриншоты самих документов: Отпуск №17 от 13.01.2020, БЛ № 20 от 26.02.2020, Отпуск №92 от 28.02.2020 (у этого документа помимо основной вкладки покажите еще Начислено (подробно) и Пересчет прошлого периода, если есть) и все 3 мартовские БЛ
Хорошо!
У отпуска №92 нет перерасчетов
БЛ 20, Основное
Попробуйте такую последовательность:
1. Ввести документ Операция учета взносов: месяц = январь, на вкладке Сведения о доходах указать Вид доходов «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами» и доход -20639,88 руб.
2. Ввести документ Операция учета взносов: месяц = февраль, на вкладке Сведения о доходах указать вид доходов «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами» и доход +20639,88 руб.
3. Создать документ Перерасчет страховых взносов и пересчитать взносы по сотруднику. На демобазе оказалось достаточно 1 документа, мартом (но я не подгоняла суммы именно под Ваши, поэтому нужно проверять на Ваших данных).
После этого перезаполните РСВ