Добрый день. Подскажите пожалуйста, возникла проблема с ФНС по отчету РСВ в связи с сотрудником-договорником ГПХ. В организации работает сотрудник по ТД, в феврале месяце у него было еще начисление по договору ГПХ, у нас пониженный тариф по страховым взносом (для малых и средних предприятий). Расскажите пожалуйста, как программа распределяет взносы в части ФСС? Дело в том, что базы по РСВ в итоге (общая база) не идет по основному тарифу по ПФР и по ФСС, так как программа по разному распределяет суммы для ПФР и РСВ. В налоговой говорят что это не верное заполнение, требуют исправить, говорят что общая база по основному тарифу должна сходится по ПФР и РСВ. Как быть? Скрины приложила
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Разъяснений по заполнению РСВ по суммам с договоров ГПХ не встречали. Если ИФНС прислала вам ссылку на какое-то письмо, то поделитесь пожалуйста этой информацией. Хотелось бы посмотреть какие разъяснения в этом письме даются.
Как сейчас в ЗУП 3 заполняются данных по договору ГПХ для организаций-МСП посмотрите видео Договорники ГПХ в РСВ. Особенности заполнения РСВ по договорникам ГПХ при льготном тарифе МСП в разделе Выплаты по договорам ГПХ в отчетности по страховым взносам на странице семинара ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ (РСВ, 4-ФСС) ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 В 1С
Какой-то определенной ссылки именно на разъяснения по заполнению РСВ по суммам ГПХ они не дают, ссылаются просто на нормативные документы, на разъяснение ФНС по заполнению РСВ за 2021 год. Они настаивают, что разницы между базами в части ФСС и ПФР быть не должно в случае если это ГПХ-сотрудники, что суммы по строке 020 должны сходится в ПФР и ФСС.
Здравствуйте!
К сожалению, если вы захотите откорректировать отчет в соответствии с требованиями ИФНС, то это придется сделать только вручную.
Обратите внимание, что при заполнении отчета, реализованном в 1С:
1) никакие контрольные соотношения между Приложениями Разделом 3 не нарушаются, потому что их нет
2) База для взносов и сами взносы тоже не занижены.
Если бы ИФНС дали ссылку на конкретное письмо, в котором четко были бы прописаны правила заполнения, которые они от вас требуют, то можно было бы обратиться в 1С, чтобы они поменяли алгоритм заполнения РСВ.