Войти в кабинетСотруднику был полностью начислен оклад за декабрь 2018 г., 29.12.2019 г. сотрудник уволен. В январе он приносит больничный лист за период с 7.12.2018 по 09.01.2018. В январе сумма по больничному составила 51298,86, сумма сторно за декабрь по окладу минус 23952,09. Как правильно сделать корректировочную РСВ за 2018 г, должна ли сумма больничного попадать в отчетность за 1 квартал 2019 года. Необходимо ли вручную править данные регистра Учет доходов для исчисления страховых взносов?
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В РСВ перерасчет оклада за декабрь должен быть отражен в декабре, т.е. в отчете за 2018 год, а сумма начисленная по больничному — в отчете за 1 квартал.
Программа автоматически заполняет отчет корректно, вручную регистры править не нужно.
Помимо корректировки Расчета по страховым взноса, та же придется сдать корректировки годовой отчетности по НДФЛ. Перерасчет оклада в ней также отразится декабрем.
Так же обратите внимание, что отчет 4-ФСС за 1 квартал 2019 года из-за технической ошибки формируется в программе некорректно, потребуются ручные корректировки самого отчета. Об этом рассказывала Елена Грянина на семинаре [12.04.2019 запись] Отчётность по НДФЛ и страховым взносам за 1 квартал 2019 (видео «Отражение перерасчетов в отчетности по взносам»).
Без корректировки регистра корректировочный РСВ не видит изменений за 2018 год. Может это связано с тем что сотрудник уволен?
Пришлите пожалуйста скрин примера регистра Учет доходов для исчисления страховых взносов, как он должен выглядеть для корректного отражения в РСВ.
Здравствуйте! У меня корректировочный РСВ заполняется за 2018 год правильно. Скриншот того, какие движения получились по регистру Учет доходов для исчисления страховых взносов» прилагаю.
Пришлите аналогичный скриншот из своей базы.
Должна ли пройти корректировка по страховым взносам в январе каким-то документом. У меня автоматически не пересчитываются страховые.
В документ «Начисление зарплаты и взносов» бывший сотрудник подтягивается автоматически при заполнении документа, либо, если уже заполнен, то по кнопке «Пересчитать взносы».
Можно еще ввести отдельный документ «Перерасчет взносов», если не хотите трогать Начисление зарплаты.
скрин регистра учет доходов
Здравствуйте! В скрине движения только по этому сотруднику? Вижу в регистре доход в Январе, Феврале и Марте по 125000. Сотрудник ведь уволен?
Этот сотрудник с января принят в другую организацию.
Здравствуйте! Попробовала в своей базе, прием сотрудника в другю организация тоже такой проблемы не вызывает.
Вы правильно сделали корректировку дохода, думаю поиски причины можно оставить.
Теперь надо, чтобы взносы пересчитались и были правильно отнесены на Декабрь 2018. Попробуйте ввести документ «Перерасчет взносов», в нем автоматически должны пересчитаться взносы.
Взносы тоже не пересчитываются. Внесла вручную в документе Операция учетов взносов. Месяц начисления декабрь 2018 г . в размере: ПФР с базы превышения минус 2395,21, ОМС Федеральный фонд минус 1221,75
Так тоже верно?
Доброе утро! После корректировки сформируйте карточку учета страховых взносов и регламентированный отчет, проверьте. И по второй организации тоже сформируйте карточку учета взносов, чтобы убедиться, что взносы с сумм сторно не отразились ошибочно но новой организации сотрудника.