Резервы учитываются только в БУ.
В отражение зп за месяц (март) по уволенному сотруднику (уволен 14.03) компенсация неиспользованного отпуска отображается полностью, а вот взносы по этой компенсации входят не все.
Плюс распределение взносов по видам оплат не верно рассчитывается в отражении зп за месяц, хотя в общей сумме страховые взносы рассчитаны верно.
Из-за этого в документе резервы по оплате отпуска сторнирует взносы, хотя они должны быть полностью зачтены в документе отражения зп и эта сумма попадает на 91.01 (не учитывается в НУ), а должна попасть в НУ на затратный счет.
Прилагаю необходимые скриншоты.
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! Для проверки давайте посмотрим отчет Анализ взносов в фонды за март с отбором по этому сотруднику, чтобы увидеть, как начисленные взносы разделились по начислениям в марте.
Если это ошибка, то ошибка не в документе Резервы — он как раз правильно делает, что списывает все оставшиеся хвосты, а в Отражении зарплаты. Может быть мы и в Анализе увидим такое разхождение, елси что-то разъехалось в регистрах
Здравствуйте!
Анализ взносов в фонды за март прилагаю, там все верно рассчитывается.
Здравствуйте! Предполагаю, что это ошибка заполнения Отражения зарплаты. Пока не могу понять, как программа высчитала такую сумму взносов. Пытаюсь воспроизвести на демо-базе.
Добрый день!
Спасибо! Жду, что получится.
Здравствуйте! Получилось воспроизвести на демо-базе?