Как бороться с ситуацией по расчету резервов на оплату труда:
с 2026 года перешли на новый документ в расчете резервов — Резервы по оплате труда.
У сотрудников в организации используется по несколько видов отпусков (основной + дополнительные).
Конфигурации: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.172), Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.173) .
В настройках стоит использовать в БУ — по методу МСФО, в НУ — Нормативный метод.
Ежемесячная инвентаризация.
1. При начислении НУ — расчет % от ФОТ верный, но учитывается по каждой строке, т.е. по каждому виду отпуска. И соответственно учитывается как величина = ежемесячный % от ФОТ x Количество используемых видов отпусков.
2. В БУ начисления Оценочных обязательств также идет по каждому виду отпуска. И если есть виды отпусков с отрицательным остатком дней, то Оценочное обязательство равно 0. А с положительным остатком дней — Оценочное обязательство рассчитывается.
Документ «Резерв отпусков (архив)» рассчитывался по общему остатку дней по всем видам отпусков. Сейчас выходит большая разница.
Как с этим можно бороться?
Добрый день!
1. В данном случае можно установить предельную величину отчислений в резерв в НУ, тогда программа больше данной суммы резерв не сформирует — Как в ЗУП 3.1 правильно вносить предельную сумму резерва при его настройке?
2. По разъяснением разработчиков, т.к. в БУ не допускается отрицательных начислений в счет резерва, поэтому они подставляют в расчет 0, если появляется минус — Особенности метода МСФО — если по одному виду отпуска остаток дней отрицательный