Добрый день! АО » Мончегорская теплосеть» использует 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.58). Организация ежемесячно начисляет резервы по оплате труда (отпуска и 13-я премия) нормативным методом. В расчетах по резервам каждый месяц в колонках «накоплено» ставятся неверные суммы, они не соответствуют данным из отчета «Резервы по оплате труда по сотрудникам». Коллеги из другой компании руками правят каждый месяц эти колонки по каждому сотруднику, чтобы в в декабре правильно сформировались данные по инвентаризации резервов. Помогите пожалуйста разобраться с ситуаций.
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам» формируется по регистру «Оценочные обязательства по сотрудникам. По текущему документу «Резервы по оплате труда» можно сформировать Справку-расчет. Суммы между ними могут не сходиться, в следующих случаях:
1) Если была нарушено последовательность ввода документов:
«Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм)
2) неправильно внесены исправления по резервам:
— Ручная корректировка сумм в документе Резервы по оплате труда в ЗУП 3.1 — как правильно?
— В отчетах «Резерв по оплате труда по сотрудникам» и «Справка-расчет» разные суммы «Накоплено»
Как проверить расчет резерва также посмотрите рассказывается здесь: ЗУП 3.1: Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году
Добрый день! Все эти ролики мы просматривали, в них исправление на начало года. Информации как быть в текущем месяце нет, что можно сделать в ноябре. Чтобы декабрь был уже без ошибок и инвентаризация резерва прошла без проволок. Исправление колонки «начислено» в роликах не рассматривается.
Благодарю!
Здравствуйте!
Предлагаю сравнить остатки в отчетах:
— Остатки и обороты резервов по оплате труда (формируется по регистру Оценочные обязательства).
— Резервы по оплате труда по сотрудникам (формируется по регистру Оценочные обязательства по сотрудникам)
Если будут расхождения, то посмотрите в статье предлагается два способа для исправления:
Показатель «Накоплено» при расчете резервов — как определяется и почему важен?