Резервы отпусков.

2. Здравствуйте!
   Для того, чтобы разобраться детально в ситуации прошу прислать скриншот вкладки Расчет обязательств и резервов по отпускным.
   Как разобраться на этой вкладке: Фио сотрудника, далее указан его ФОТ. Затем количество дней остатка отпуска. Средний заработок.
   Колонка Страховые взносы — это справочная информации рассчитана путем умножения ФОТ на показатель с моей случае 30%.
   ФСС НС и ПЗ: ФОТ умноженный на тариф несчастных случаем, у 0,2% — тоже справочная информация.
   Сумма обязательства (резерва):
   Исчислено: количество дней отпуска* средний заработок.
   Накоплено: то что было ранее исчислено.
   Зачтено: имена на эту сумму будет увеличен резерв в этом месяце.
   Страховые взносы обязательства:
   Исчислено: сумма обязательства(исчислено) * на тариф
   Накоплено: то что было ранее исчислено
   Зачтено: программа смотрит сколько не хватает страховых взносов и записывает только разницу.
   Получается программа не просто исчисляет сумму резерва * на тариф. Она проверяет вся ли сумма ранее была учтена, и если были допущены неточности в расчете (а это возможно когда мы делаем корректировку остатков в декабре), то исправляет расчеты.
   Поэтому важно увидеть сальдо на начала по сотруднику, а не просто текущих расчет за месяц.
   Прошу предоставить скриншот отчета по зарплате Резервы отпусков по сотрудникам указав месяц январь и одну фамилию.

   

   jpg 2022-08-25_20-13-16

   

   jpg 2022-08-25_20-15-36

3. Вы берете тариф 30% но имеет ли значения то что организация находится на пониженном тарифе, как в этом случае считается?

4. Если у Вас пониженный тариф, то в документе Резервы отпусков будет указан нужный процент.
   Сумма начисленных резервов будет умножатся на тот тариф, который указан в Реквизитах организации.
   К сожалению, у меня нет информации какой именно у Вас тариф, поэтому продемонстрировать не смогу.

   

   jpg 2022-08-26_12-53-03

   1. Посмотрите пожалуйста скрины, почему этот процент разный, как такое может быть, если для всей организации один тариф?

5. Пришлите пожалуйста настройки тарифа. Настройка — Реквизиты организации/Организация — Учетная политика и другие настройки -Учетная политика.

   

   jpg 2022-08-26_16-50-28

7. В организации пониженный тариф. Скрин выслала

8. При таких настройках ставка взносов в целях расчета резервов отпусков определяется расчетным путем по следующей схеме:

   — во всех месяцах кроме декабря: сумма взносов по сотруднику за месяц / сумма доходов за месяц. Причем значение имеет именно месяц начисления. Если взносы по итогам месяца отрицательные, то ставка взносов считается = 0 (т.е. отрицательной она не бывает);
   — в декабре эти же показатели определяются не за месяц, а за год в целом.
   Сейчас в связи с тем, что многие пересчитывают взносы задним числом (например, в июне за апрель и май), могут образоваться не совсем желательные результаты расчета ставки взносов для целей учета резервов. В моем примере апрель и май будут рассчитаны по 30%, а июнь, если взносы получились отрицательные по 0-вой. В принципе, этот расчет выровняется по итогам года, когда будут учтены показатели в целом за год. Но если не хочется ждать декабря, то придется:

   — или корректировать документ Резервы отпусков вручную;
   — или отражать перерасчет взносов текущим месяцем (можно ввести документ Перерасчет страховых взносов и указать месяц = текущий месяц), а затем перезаполнить Резервы отпусков за текущий месяц. Конечно этот вариант приемлем, если еще допустимо вносить изменения в БУ.

   1. Можно уточнить, получается процент равен сумме взносов за месяц деленная на сумму доходов за месяц? Верно я поняла?

9. Простыми словами — да.

10. Спасибо за ответ! Помогли разобраться)
11. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.