Добрый день! С 1 января начали создавать резервы по отпускам нормативным методом в БУ и НУ. Столкнулись с проблемой: после отражения и переноса данных в 1С оказалось, что сумма исчисленных отпускных в январе превышает сформированный резерв. Таким образом. программа в НУ выдачу отпускных провела за счет резерва с «минусом» на конец, в БУ за счет РОТ. Как правильно должно быть?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резерв по отпускам
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Списание резерва отпусков Здравствуйте! С 01.01.2018 начали вести учет в программе ЗУП 3.1. Возникла проблема со списанием отпускных за счет оценочных обязательств в…
- Отчет "Резервы отпусков по сотрудникам" Добрый день! С Января 2022 года в учетной политике указали, что будем начислять резервы отпусков. Расчет только в БУ. Метод…
- Использование резервов Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в ЗУП исправить излишнюю выплату за счет резервов? До 2023 года не начисляли резервы в…
- Резерв по отпуска Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.67) В ЗУПе резерв по отпускам не ведем, начисление отпускных ведется на…
Статьи по этой теме
- Как начислить резервы отпусков при расчете зарплаты в ЗУП только по БУ в 1С? Какие настройки сделать в ЗУП и 1С:Бухгалтерия, чтобы резервы отпусков начислялись только в БУ? Разберем последовательность действий в ЗУП и…
- Ошибки в ЗУП 3.1 при заполнении «Отражения зарплаты в бухучете» по отпускным Видео: Ошибки при заполнении «Отражения зарплаты в бухучете» Видео: Ошибка отражения отпускных, если вид отпуска не участвует в формировании резерва…
- Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц? Разберем, должны ли совпадать остатки и обороты резервов в бухгалтерском учете (БУ) и в налоговом учете (НУ) отпусков помесячно в…
- Использование резерва по отпускам Видео: Заполнение документа «Отражение зарплаты в бухучете» Видео: Особенности использования резерва в БУ и НУ Порядок действий в ЗУП 3.1…
Здравствуйте!
Когда оценочных обязательств не хватает, то они списываются на счет затрат. А вот достаточность резервов не проверяется, они всегда списываются за счет 96 счета. Посмотрите пожалуйста таблицу в разделе Списание оценочных обязательств и резервов в статье ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОТПУСКАМ В ЗУП 3.1
То есть в январе, т.к. нет накопленных резервов с прошлого периода, вся сумма отпускных в НУ должна сформироваться за счет резерва Д96К70, а в БУ будет Д26К70? и сразу на всю сумму разницы?
Здравствуйте!
Да, все верно
если нет накопленных с предыдущего периода, то текущие исчисленные резервы и обязательства не учитываются при исчислении текущих отпускных?
Не учитываются.