Резерв отпусков

Вопрос задал Елена Т. (Новоуральск, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день,
Есть ли возможность настроить в ЗУПе резервы на отпуска?
У нас два отпуска за счет себестоимости — очередной и ненормированный с 8,8 % от ФОТ, и два отпуска за счет расходов не принимаемых по налогу на прибыль — за работу в холодное время и за стаж с 0,5% от ФОТ.

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (16)

  1. Добрый день! Такая возможность в программе есть, публикацию высылаю — Порядок формирования и настройка резерва по отпускам
    Вам подойдет нормированный (процентом от ФОТ) метод начисления резервов — Особенности настройки резерва нормативным методом

  2. У нас расчетная база одна и таже, а процент разный, я не понимаю как можно настроить, пробовала сделать второй резерв, но в один год два резерва программа не дает.

  5. Теперь возникают две проблемы:
    1. В резерве, который за счет прочих расходов программа ставит 20-тые счета, должна ставить счет 96, т.к. в настройках стоит счет 96.
    2. при выделении доли РК с данного вида отпуска программа ставит по умолчанию, расходы включаемые по налогу на прибыль (п.7 ст. 255 НК)
    Что с этим можно поделать?

  6. 1. Нет, в начислениях 96 счет указывать нельзя.
    Программа начисление резервов проводит: дт затратного счета — кт96, а использование на отпуск дт 96-кт70.
    Счет 96 программа ставит автоматически, если есть остатки по резервам у сотрудника. Т.е. по был начислен резерв и ещё не использован.
    2. На настройку по налогу на прибыль можно не обращать внимание, т.к. она на расчет налога на прибыль не влияет — это просто значение субконто на счете 70.
    Если аналитика на 70 счете важна для внутреннего учета, то можно групповой обработкой «Групповое изменение реквизитов» поменять значение. Видео с примером высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2025/03/Primer1.mp4

  8. Напишите, пожалуйста, проводки как данный резерв должен начисляться и списываться.
    Посмотрим, получится ли так настроить.

  9. 91.02/96 — начисление
    96/70 — использование
    Использование мы видим в документе Бухучет зарплаты, а вот в начислении машина ставит 20-тые счета

    1. Проводка дт96-кт70 у нас сформируется автоматически при проведении отпуска.
      А с начислением резерва есть проблемы.
      Программа счет дебета определяет автоматически — Как в ЗУП 3.1 определяются способы отражения для начисления резервов отпусков?
      Разработчики обещают в будущем сделать настройку, но, к сожалению, неё пока нет.
      Поэтому счет на 91 (способ отражения) можно менять вручную в документе «Резервы по оплате труда» по данному виду отпуска.

  10. Мы до настройки второго резерва вели его вручную и по состоянию на 01.01.2025 у нас есть данные остатки отпусков по сотрудникам, можно ли ввести эти остатки в ЗУП?

  12. Елена, добрый день, остатки ввели, все получилось, спасибо.
    Но вот отчет в разрезе сотрудников, непонятно откуда берет данные, по давно уводенным людям, при этом в документе «резервы по оплате труда» в колонке «накоплено» они отсутствуют, что это может быть?

  13. Добрый день! Скорее всего есть остатки в регистре «Оценочные обязательства по сотрудникам».
    Попробуйте заполнить автоматически документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Списание», в него уволенные не попадут?

  15. Доброе утро! Получается остатки в регистре накопления «Оценочные обязательства по сотрудникам» можно их списать вручную документом «Перенос данных», добавив регистр по кнопке «Настройка состава регистров».

    Но предварительно можно сформировать универсальный отчет по регистру накопления «Оценочные обязательства по сотрудникам», чтобы посмотреть, что действительно в регистре есть незакрытые остатки.
    Для это необходимо зайти в раздел Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Универсальный отчет. Далее выбираем регистр накопления «Оценочные обязательства по сотрудникам» и вид таблицы «Остатки и обороты», отбор по периоду можно убрать.

Добавить комментарий