Резерв на отпуска начисляется на расходы, которые отнесены на 91 счет.

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день! В организации к юбилейной дате начислена премия Д91. К70. 4000 рублей 00 копеек. При начислении резерва по отпускам на этот вид начисления начислен резерв на отпуска Д91,К96.на сумму 344 рубля00 копеек. Как исправить ошибку 1 с ЗУП,?

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    1. Какой способ расчета резервов задан для организации (в карточке «Учетная политика и другие настройки» — ссылка «Резервы отпусков»)
    2. Пришлите скриншот документа «Резервы отпусков». Интересует вкладка «Расчет обязательств и резервов по отпускам», строка по сотруднику. Сделайте чтобы было видны значения в колонках.

  2. Добавила файл.

    1. Подскажите почему вы решили что расчет резервов неверный?
      На вкладке «Расчет обязательств и резервов по отпускам» ФОТ = 53 147,56 руб.
      Оценочные обязательства рассчитываются по нормативному методу как 8,6% от ФОТ:
      53 147,56 * 8,6% = 4 570,69 руб.
      Именно такое значение на вкладке «Расчет обязательств и резервов по отпускам».
      Далее на вкладке «Обязательства и резервы по сотрудникам» между способами распределения. На способ 91.02 — 70 приходится 344 руб.
      Если от 4000 рассчитать 8,6%, то также получается 344 руб.

  3. Вопрос в том что, на 91 счет не должен начисляться резерв. Если от 4000 рассчитать 8,6%, то также получается 344 руб -ЭТО ДЕЙСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ

  4. Как сделать так, чтобы на суммы, которые относим на 91 сч например: юбилейное вознаграждение резерв не начислялся.

    1. Здравствуйте!
      Сейчас в ЗУП 3 в ФОТ по резервам входит все, что включается для расчета среднего по отпускным.
      Если начисление не нужно включать в ФОТ для резерва в настройках начисление на вкладке «Средний заработок» сбросьте флажки. Данная сумма также не будет учитываться при расчете среднего для оптусков.

  5. Спасибо большое!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сдельная оплата труда водителей Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, : 1. Как настроить начисление "Сдельная оплата труда водителей", которая считается по формуле * Норматив. Некий доход…
  2. Удержание ручные корректировки Коллеги, добрый день! Скажите, пожалуйста, как исправить мою ошибку: У меня было заведено удержание на несколько месяцев в фиксированной сумме,…
  3. Как корректно увеличить сумму в начислении и ведомости на выплату, если по банку прошла переплата Сотрудница не в зарплатном проекте, поэтому нет выгрузки файла из ЗУП. Случайно оплатили на 50 копеек больше. За этот период…
  4. Где изменить точность, с которой задаются часовые тарифные ставки При переходе на ЗУП 3.1 Начальные настройки не были заполнены в частности картинка на в файле 1. Там по умолчанию…

Статьи по этой теме

  1. Как списать разницу в копейках по счету 68.42 при импорте из ЕАЭС в 1С? При импорте из ЕАЭС в 1С по счету 19.10 НДС начисляется в руб. и коп. Платим налог в руб., декларация…
  2. Проверка чистой прибыли в Отчете о финансовых результатах в 1С Чистую прибыль в ОФР можно сверить: со Справкой-расчетом расхода по налогу на прибыль (Закрытие месяца — Расчет отложенного налога по…
  3. Выпущен патч (исправление) по ошибке с неверными суммам взносов по ОМС и ОСС в РСВ за 1 кв. 2021 г. у организаций с тарифом МСП При проверке контрольных соотношений в РСВ по организациям с тарифом МСП можно получить сообщение о некорректных суммах по страховым взносам…
  4. Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если занижена сумма входящего счет-фактуры прошлого периода? В прошлом году бухгалтер ошибся и неправильно ввел сумму на почтовые расходы, занизив ее на 80 копеек, соответственно, и занизив…