Резерв на отпуска начисляется на расходы, которые отнесены на 91 счет.

Вопрос задал EH***@abdev.ru

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день! В организации к юбилейной дате начислена премия Д91. К70. 4000 рублей 00 копеек. При начислении резерва по отпускам на этот вид начисления начислен резерв на отпуска Д91,К96.на сумму 344 рубля00 копеек. Как исправить ошибку 1 с ЗУП,?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    1. Какой способ расчета резервов задан для организации (в карточке «Учетная политика и другие настройки» — ссылка «Резервы отпусков»)
    2. Пришлите скриншот документа «Резервы отпусков». Интересует вкладка «Расчет обязательств и резервов по отпускам», строка по сотруднику. Сделайте чтобы было видны значения в колонках.

    1. Подскажите почему вы решили что расчет резервов неверный?
      На вкладке «Расчет обязательств и резервов по отпускам» ФОТ = 53 147,56 руб.
      Оценочные обязательства рассчитываются по нормативному методу как 8,6% от ФОТ:
      53 147,56 * 8,6% = 4 570,69 руб.
      Именно такое значение на вкладке «Расчет обязательств и резервов по отпускам».
      Далее на вкладке «Обязательства и резервы по сотрудникам» между способами распределения. На способ 91.02 — 70 приходится 344 руб.
      Если от 4000 рассчитать 8,6%, то также получается 344 руб.

  3. Вопрос в том что, на 91 счет не должен начисляться резерв. Если от 4000 рассчитать 8,6%, то также получается 344 руб -ЭТО ДЕЙСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ

  4. Как сделать так, чтобы на суммы, которые относим на 91 сч например: юбилейное вознаграждение резерв не начислялся.

    1. Здравствуйте!
      Сейчас в ЗУП 3 в ФОТ по резервам входит все, что включается для расчета среднего по отпускным.
      Если начисление не нужно включать в ФОТ для резерва в настройках начисление на вкладке «Средний заработок» сбросьте флажки. Данная сумма также не будет учитываться при расчете среднего для оптусков.

Комментарии закрыты.