Регистрация перечисления НДФЛ в бюджет

Вопрос задал Лучия Г.

Ответственный за ответ: Прокофьева Марина (★9.78/10)

ЗУП КОРП 3.1.22.80 В отдельном документе возникает ошибка отражения распределения сумм перечисленного НДФЛ ( в части суммы превышения 650000,00) в реестре документа Перечисление НДФЛ в бюджет . В реестр документа попадает НДФЛ сотрудников исчисленный и удержанный по ставкам 13% и 15%. Подскажите пожалуйста, каким образом можно найти причину возникновения
и исправить?

Обсуждение (5)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

    1
  2. Добрый день! Подробно описан механизм в материалах
    Перечисление НДФЛ в бюджет в ЗУП 3.1 — пошаговая инструкция
    Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет»
    Если останутся вопросы — будем разбирать по данным базы. Дополнительно к материалам, ещё бы посмотрела Регистр накопления «НДФЛ перечисленный» на предмет сумм без заполненной колонки «Сотрудник»

    1. Марина, ознакомилась с предложенным материалом. Спасибо. Если можно поясните пожалуйста, правильно ли я понимаю базовый алгоритм. Мы регистрируем перечисленный НДФЛ документом Перечисление НДФЛ В бюджет с указанием в табличной части ведомости на оплату.
      Распределение НДФЛ между сотрудниками происходит автоматически, на основании данных об удержанном, но не перечисленном НДФЛ в регистре Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ. Возможности скорректировать распределение вручную нет. Повлиять на распределение можно только через выбор в табличной части ведомости или ведомостей, по которым происходит перечисление.
      Если в ведомости присутствуют сотрудники с НДФЛ по разным ИФНС — ведомость может фигурировать в нескольких документах Перечисление НДФЛ В бюджет (равным количеству ИФНС)
      Если в ведомости присутствуют сотрудники с НДФЛ по разным ставкам (13% и 15%) — ведомость может фигурировать в нескольких документах Перечисление НДФЛ В бюджет (равным количеству ставок НДФЛ).
      Если в документе Перечисление НДФЛ В бюджет указан признак перечисления НДФЛ по ставке 15% распределение НДФЛ возможно только между сотрудниками, доход которых облагается по соответствующей ставке (если все учтено корректно — указанными в ведомости).
      На практике столкнулись с тем, что НДФЛ перечисленный по ставке 15% распределяется на сотрудников, доход которых облагается по ставке 13%.
      Какие данные базы нужны для разбора данного случая?

  3. Здравствуйте, в идеале разделять ведомости по разным налоговым и ставка 13 и 15, и чтоб одна ведомость встречалась только в одном Перечислении в бюджет. Но это идеальный вариант. Описанное Вами должно работать, хотя есть особенности: Регистрация перечисленного ндфл по ставкам 13% и 15% в одной ведомости при выплате зарплаты

    Для анализа нужны сведения РН Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ, Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению). В ответы на вопрос Корректное закрытие регистров НДФЛ в конце года для правильного ведения учета НДФЛ с начала следующего года. приложены варианты универсальных отчётов по указанным регистрам

  4. Здравствуйте!

    Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты