Реестр перечисленных сумм НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Надежда У.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
При печати документа реестр перечисленных сумм НДФЛ перераспределяется по всем сотрудникам с декабря 2020 года . Эта ошибка возникла с января 2023 года , до этого момента было все в порядке. Как исправить?

Метки вопроса: Реестр перечисленных сумм НДФЛ

Все комментарии (19)

  1. Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.20 по 31.12.20. Получается, что есть остаток в колонке «Перечислено налога». Программа этот остаток пытается закрыть сейчас.

  3. отправила скрин

  4. До января 2023 года было все в порядке

  5. Необходимо посмотреть в регистре накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» с отбором по сотруднику и периоду, откуда тянутся незакрытые суммы.
    У меня в примере сумма закрыта в ноль (+3900, -3900 знаки слева)

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ

    Далее нажать «Перейти»

  6. По какому именно сотруднику?

  7. Можно на примере одного посмотреть, например первого в списке в реестре.

  8. Проанализирован несколько сотрудников получается, что у меня в документе выплата не заполнен показатель РЕКВЕЗИТЫ ПЛАТЕЖА. Все суммы закрыты.

  9. Нет, программа платежку всегда так заполняет. Это не влияет.
    Похоже на ошибку в программе.

  10. А по полю «Месяц налогового периода» «Декабрь 2020″ устанавливали отбор в регистре»?

  11. Да я поставила отбор 2021 год

  12. Добрый день! Если перечисленный налог отражается документом «Перечисление НДФЛ в бюджет» ,то нужно проверить, чтобы в документе, откуда распечатан ошибочный реестр, была указана ведомость.

    Также, как способ обхода, можно попробовать в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» указать большую сумму и проверить по реестру, какая сумма закрывает остатки. Её и указать в данном документе. А следующие документы уже будут проводиться корректно автоматически.

  13. Добрый день! Согласно это статьи у меня ошибка именно в РЕКВЕЗИТЫ ПЛАТЕЖА.
    В ведомости при печати «Реестра перечисленных сумм по НДФЛ» помимо сумм налога из текущего документа выводятся данные за предыдущие периоды
    Как же ее исправить?

  14. Добрый день! Как способ исправления, в статье предполагается в каждой ведомости проставить реквизиты платежек.
    На мой взгляд, удобнее будет исправить так: провести 31.12.22 документ «Перечисление НДФЛ в бюджет», где подобрать сумму, которая закроет остатки по НДФЛ. Т.е. поставить сумму и проверить по реестру, если много (появился нераспределенный налог) — уменьшить, если мало (не все остатки закрылись) — прибавить.
    Так мы закроем остатки в прошлом году, а в этом учет уже пойдёт корректно.

  15. Добрый день. Остатки закрыла по вашей рекомендации их не так много всего 5 документов. Но вот с этим годом у меня не все получается. Платежи в бюджет в этом году делаются же согласно уведомлений в ИФНС. Что же там тогда указать в этой графе?

  16. Здесь проблема в том, что разработчики механизм отражения перечисленного налога после ведения ЕНП в программе не пересматривали.
    На мой взгляд, в ведомости можно писать номер платежки по ЕНП.

  17. Посмотрев семинар Елены Гряниной (НДФЛ В ЗУП 3.1 — ЧАСТЬ 1: ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В УЧЕТЕ ПО НДФЛ И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ В 2023 ГОДУ) на слайде 22 она рекомендует проставить там НДФЛ по сроку платежа 28.02.23, но тогда у меня при печати реестра формируется вся сумма которая равна сумме уведомления.

  18. Насколько я поняла, разработчики пока не переделывали перечисленный НДФЛ под изменения законодательства, т.к. предполагалось, что перечисленный налог уберут из 6-НДФЛ за год. Но пока пояснений по данному вопросу от ФНС не поступало.

Комментарии закрыты.