Разница сумм начислений ЗУП и БУ

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! В июне провели больничный-дата документа июнь, месяц указали май. Провели отражение в БУ, сумма начислений по больничному не вошла в май. Сейчас сверяю полный свод начислений и Анализом счета 70 в БП и вижу, что сумма не идет. Но по анализу ндфл за 2 кв. сумма удержана полностью. Делаю отражение зп в бу и туда попадает 2 сотрудника, но сумма не идет ровно на сумму больничного(2171,61).Как исправить ситуацию. Нужно ли перезаполнять отражение зп в бу за май или сохранить еще один? Как исправить ошибку по вносам.

Метки консультации: Сверка ЗУП и БП
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!
    Спасибо за Ваш вопрос. Куратор подготовит ответ завтра. Благодарю за ожидание 🙏

  2. Добрый день! Можно провести отдельный документ Отражение зарплаты в бухучете за май 2025 и по синхронизации его перегрузить в Бухгалтерию.
    Для корректировки расчета страховых взносов заполните автоматически за каждый месяц отдельно, начиная с мая 2025 документ Перерасчет страховых взносов.

  3. Елена, после перерасчета нужно корректировать отражение зп в бу?

    1. Лучше создать и заполнить автоматически дополнительные документы Отражение зарплаты в бухучете.

  4. Большое спасибо.
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🍀🍀🍀

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Удержания в документе "Отражение зарплаты в финансовом учете" Добрый день.. Работаем с 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.22.92). Раздел ЗУП соответствует стандартной ЗУП. У нас проблемы при определение "счета…
  2. Возврат удержанного исполнительного листа Здравствуйте! За август удержали с сотрудника сумму по двум исполнительным листам, отражение зп в бухучете провели. Оплатили ИЛ приставам, но…
  3. Расхождение по НДФЛ Здравствуйте. Сотруднице в зп первой половины месяца было начислено за 8 рабочих дней. В зп второй половины выяснилось, что верно…
  4. Ошибка в налоговой базе по НДФЛ у сотрудника с имущественным вычетом с переходящей выплатой аванса на другой месяц Добрый день. Сотруднику выплатили аванс и зп за январь и удержали НДФЛ в сумме 20920 руб. В начале февраля пришло…

Статьи по этой теме

  1. Тест № 18. Настройки зарплаты в 1С
  2. Ошибка включения в КУДиР расходов на оплату труда, налогов и взносов в 1С Ошибки по формированию Книги учета доходов и расходов не так то и просто обнаружить: она формируется по кассовому методу, а…
  3. Как посмотреть зарплатные данные сотрудников в 1С ЗУП Действующие начисления и удержания Просмотр начислений и удержаний в карточке сотрудника Пользователю с правами по расчету заработной платы доступен справочник…
  4. Начисление аванса и заработной платы в 1С Рассмотрим порядок отражения в 1С начисление заработной платы, НДФЛ и страховых взносов. Вы узнаете: каким документом оформляется начисление заработной платы…