Доброе утро.
Я выполнила все расчеты при увольнении по сотруднику. И обнаружилась следующая ошибка: не совпадение доходов за март 2025 по БУ и НУ. Формировала разные отчеты (сканы прилагаются) и поняла, что куда-то убегает отрицательная часть суммы за авансом выданный отпуск -30 401,30 р. Получается по р/л у него за март = 812 821,71, а по анализу = 843 223,01 руб. В 2024 году по анализу сумма осталась прежней.
В регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по документу «Увольнение» есть пустая строка по доходу 2012, которую мы не можем скорректировать. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, если сформировать справку 2-НДФЛ по сотруднику за 2025 году, по коду 2012 будет отрицательная сумма в одном из месяцев?
Да, я добавила скан 2-НДФЛ за 2025, есть отрицательная сумма по коду 2012.
Можно сделать так: вместо «Удержать за использованный авансом отпуск» выбрать «Не использовать».
А на сумму перерасчета просто уменьшить сумму компенсации вручную.
Только проверьте, чтобы после исправления в расчетном листке была итоговая такая же сумма.
В этом случае мы уйдем от перерасчета отпуска.
Я поняла, что вы предлагаете сделать. Просто информацию на вкладке «Компенсация отпуска» заполняет отдел кадров таким образом, чтобы за сотрудником не числились остатки по отпускам.
Я думаю, что если я внесу изменения, то у кадров будут расхождениям уже по их отчетам.
У нас ранее уже увольнялись сотрудники с такой же ситуацией, но таких проблем не возникало (именно расхождение по БУ и НУ).
Добрый день! Мы можем рассмотреть ещё два варианта корректировки:
1. По какой-то причине программа сторно отпуска относит на февраль 2025, где по идее должен быть первоначальный отпуск, но его там нет. Мы можем с помощью документа «Операция учета НДФЛ» отсторнировать доход в феврале в сумме -7 325,40 и проставить его в январе в сумме + 7 325,40.
Для этого в документе «Операция учета НДФЛ» нам нужно заполнить закладку «Доходы».
2. Провести не сторнирование, а удержание. Пункт «Расчет и учет удержания за неотработанные дни отпуска при варианте учета «удержание»» по ссылке — Удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении в 1С ЗУП 8.3
Добрый день.
Я поняла, что первым способом вы предлагаете сделать корректным формирование 2-НДФЛ за 2025 г (сумму = — 7325,40 из февраля переместить в январь).
Но у меня же из НУ пропало сторно отпуска на сумму — 30 401,30 р. (с этого началось к вам мое обращение). Мне нужно ее вернуть в НУ, иначе у меня доходы по БУ не идут с доходами НУ.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, если сформировать наш отчет — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ , в нём тоже будет разница 30 401,30?
Да, я сделала скрин вашего универсального отчета — и как раз эта сумма выявляется.
Мы можем провести в марте 2025 документ «Операция учета НДФЛ», где заполнить только закладку «Доходы», указав сумму -30 401,30 и код дохода 2013.
Далее заполняем автоматически документ «Перерасчет НДФЛ», проводим и снова формируем универсальный отчет для проверки данных.
Только 7325,40 нам всё равно нужно из февраля в налоговом учете убрать, иначе справку 2-НДФЛ по итогам года не примут у нас.