Мутная проблема. В авансе по сотруднику посчитан НДФЛ 1463 с основной базы. При начислении ЗП видно, что НДФЛ с аваса в документе 1462, и соответственно остаток 2925. Вроде расхождение с авансом на 1 рубль. Но отчет «Незакрытый НДФЛ с авансов» не показывает расхождения. Смотрю отчет «Подробный анализ НДФЛ» а там другие суммы 1463 и 2924.
Посмотрели движения документа ЗП стало понятно, что НДФЛ с аванса закрывается на сумму 1463 (поэтому и не видно отчетом «Незакрытый НДФЛ с авансов»), но остается 1462 рубля на дату аваса.
И вот не понятно проблема это или нет? Таких сотрудников под 100.
Имеет ли значение, что «основная» база или база «РК» не бьется на 1 рубль (больше или меньше, чем надо)?
Здравствуйте!
Предлагаю проверить учет с помощью отчета Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Удобно флажок По сотрудниками не ставить. Приложите, скриншот отчета.
Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы?
Рел. 3.1.30.133 со всеми патчами
Уточните, пожалуйста, отчет приложен по тому же сотруднику, что и первый скриншот?
Просто в отчете Анализ ндфл по документам- основания нет суммы аванса 1462руб.
Да, в первом скрине в группировке вид налоговой базы, общий НДФЛ с аванса 3490, 1463 основная и 2027 РК.
Предлагаю проверить учет с помощью отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .Закроется ли аванс полностью или рубль проявится?
На партнерском форуме нашла похожую ситуацию. Там пишут: Это происходит, когда в авансе выбрали одну дату выплаты, а потом появляется меж. расчет с датой выплаты раньше чем выплачен аванс. В результате получается, что НДФЛ не был правильно рассчитан, должен был быть на +-1 рубль… Но у меня на релизе 3.1.32.17 не воспроизвелась ситуация. Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз?
В отчете расхождений нет, дата выплаты в документе аванса совпадает с датой в ведомости. Рел. 3.1.30.133 со всеми патчами.
Обсудила Ваш вопрос с коллегами. В целом нет ничего страшного в таком поведении программы, когда у нас не переходит из одного квартала в другой. Если у Вас есть возможность, рекомендую начислить аванс за март,выплатить их. Затем начислить зарплату за март — вспомнит ли программа про этот рубль или нет. Если нет — то точно, ничего не будем делать в программе.