Здравствуйте, налоговая прислала требование дать пояснения в связи с расхождением между суммой удержанного налога (строка 070 Расчета по форме 6-НДФЛ) и суммой удержанного налога (сведения о доходах по форме 2-НДФЛ), у вас нет статьи на эту тему? Прочитала, что такого контрольного соотношения нет. Может к вам обращались с подобным вопросом)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Расхождения между 6-НДФЛ и 2-НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6 НДФЛ Приложение 1 НДФЛ с декабрьской зарплаты, выплаченной в январе должен попадать в Сумма удержанного налога Приложения 1? Зарплата за декабрь выплачена 10 января. В 6 НДФЛ в Приложении 1 сумма налога удержанная меньше чем сумма налога перечисленная…
- Неправильная сумма удержанного налога в документе "Отражение удержанного НДФЛ" Здравствуйте. Сумма удержанного налога в отчете "Удержанный НДФЛ" (Приложение 1) не идет с суммой удержанного налога в кументе "Отражение удержанного…
- Перерасчет НДФЛ за прошлые периоды Добрый день! В приложении 1 "Справка о доходах и суммах налога физического лица" к отчету по форме 6-НДФЛ за 2022…
- 2-НДФЛ для ИФНС Здравствуйте! 1С:ERP Управление строительной организацией 2.4 (2.4.5.86) Для сдачи справок 2-НДФЛ для ИФНС хотели бы доработать справку так, чтобы иметь…
Статьи по этой теме
- Почему ручные корректировки в ЗУП 3.1 могут приводить к ошибкам в КС 1.40-1.45 к 6-НДФЛ При проверке 6-НДФЛ программа показывает ошибку в контрольном соотношении 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44 или 1.45. Сказано, что не сходятся…
- Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года В 2025 году НДФЛ рассчитывается по новым ставкам и отражается по разным КБК. При формировании уведомления по НДФЛ требуется проанализировать,…
- Как в ЗУП 3.1 показать в 6-НДФЛ возврат налога, если по этой ставке нет доходов и НДФЛ? Вернули НДФЛ за прошлый год по ставке 20%. Но в текущем году еще нет сотрудников с доходами свыше 20 млн…
- Возврат излишне удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1 По сотруднику образовался излишне удержанный НДФЛ и нужно вернуть этот налог работнику. В статье разберем, как правильно оформить возврат НДФЛ…
Здравствуйте!
Такого КС действительно нет. Налоговой можете пояснить, что согласно правилам заполнения в стр. 070 6-НДФЛ попадает информация об удержанном налоге, В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ, а в показатель удержанного налога в 2-НДФЛ попадают сведения об НДФЛ удержанном ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.
Например, если в январе 2020 выплачивали зп за декабрь 2019, то в 2-НДФЛ этот удержанный налог попадет в отчет за 2019 год, а в 6-НДФЛ — за 2020 год. Аналогично и с выплатой зарплатных доходов за декабрь 2020 в январе 2021. Если получится пояснить эти расхождения по прям по суммам, выйдет вообще отлично.
спасибо
Пожалуйста 🙂