Добрый день! Заполняем отчет ЕФС-1 за полугодие. При пересчете взносов вручную из полученной базы получаем расхождение с посчитанным в ЗУП на 2 копейки. Формируем отчет Проверка расчета взносов, там нет ошибок, но если сформировать его же, но сводно, без разбивки по месяцам, то у некоторых сотрудников все же есть расхождение. И т.к. расхождение возникло во 2 квартале, попытались пересчитать взносы в документах начисления заработной платы за апрель-июнь, ничего не изменилось. Документ пересчет страховых взносов также ничего не дает, в него попадает 2 сотрудника, у одного +1 коп, у второго -1 коп. Т.е. результат не измениться. Скрины отчета и документа пересчет взносов прилагаю.
Может, 2 копейки это и не много, но у нас по одной из компаний в прошлом квартале пришло требование сдать корректировку и доплатить 1 копейку, т.к. в одном из месяцев было посчитано на 1 коп. меньше. И это несмотря на то, что общая сумма за квартал была верная. И взносы мы платим более млн. в месяц.
Как это можно поправить в 1С, чтобы в отчет попадали уже правильно посчитанные взносы? Т.е. просто поправлять в самом отчете руками не очень хочется.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Попробуйте заполнить документы «Перерасчет страховых взносов» с начала года за каждый месяц. Если в них попадут корректировки других взносов (не ФСС НС) — удалите.
Одно время программа верно производила перерасчет только в месяце возникновения ошибки.
Результат аналогичный: за февраль добавляет 1 коп, хотя, в 1 квартале все было нормально, там ничего не надо бы менять, и в майском документе уменьшает на 1 коп. за апрель, т.е. суммарно 0.
Можно сделать корректировку документом «Перерасчет страховых взносов» 2 копеек. А в следующем месяце проверить как программа дальше будет считать страховые взносы. Т.е. учтет корректировку или будет сторнировать.
Попробовали в Перерасчете страховых взносов руками откорректировать 2 копейки. Нашли, что в майском начислении зарплаты были 2 человека, которым за апрель было доначислено по 1 копейке, ими и откорректировали. Но при начислении з/п за июль и этим сотрудникам опять за апрель доначислено, и к ним еще один сотрудник добавляется с перерасчетом 1 копейки.
Если заполняем документ начисление зарплаты за июль без документа корректировки, то никаких пересчетов за прошлые периоды нет. В общем, решили, что отправим отчет с начислением в +2 копейки. Если будут вопросы со стороны СФР, тогда уже будем корректировать. Есть подозрение, что их интересует расхождение, только если оно с минусом.
Спасибо за ответы.
Да, СФР в основном интересует неуплата взносов.
Иногда бывают проблемы с округлением в программе, когда идет округление 0,5. Т.е. если бы было 0,4 или 0,6 то расчетным путем разницы бы не было. Т.е. это погрешность округления.