Расхождение в анализе НДФЛ по виду налоговой базы

Индивидуальную консультацию запросил Михаил Ч.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться
в отчете подробный анализ НДФЛ по сотруднику в июне что то произошло и РКСН с оплатой труда отличаются на 5939. И таких сотрудников несколько, но видимо причина одна и та же.
Заранее спасибо!

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (9)

  1. Добрый день! Возможно обработкой — Типовая обработка ЗУП 3.1 для переброски долей РК СН на основную базу по НДФЛ (ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40) переносили доход с базы РКСН на Основную, в результате налоговая база по РКСН изменилась и программа произвела перерасчет исчисленного налога.

  2. Елена, добрый день!
    Возможно, уже не помню, когда пользовались ей (обработкой).
    Теперь, чтобы схлопнуть это нужно воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ»?

  3. Добрый день! Да, можно провести корректировку документом Операция учета НДФЛ на закладке Удержано по всем ставкам или одним из вариантов в публикации — Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1

  4. Чего то ничего не меняется в отчете после проведения операции учета НДФЛ. Может неверно заполняю, посмотрите, пожалуйста.

  6. ОЙ, Елена, сори.
    Ставку налогообложения не ту указывал в документе.
    Теперь сходится. еще вопрос, подскажите этого достаточно для 6 НДФЛ за 9 месяцев или нужно еще какие-то манипуляции сделать из-за этой пересортицы
    Спасибо!

     1

    1. Единственное, что нужно ещё проверить — это суммы в 6-НДФЛ: блок строк 020 в разделе 1 и блок строк 160 в разделе 2. Дело в том, что 6-НДФЛ не очень любит отрицательный НДФЛ, нужно убедиться, что отрицательная корректировка в отчет попала.

    1. Нет, они по дате получения дохода — 30.06.25 на заполнения документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за октябрь 2025 не повлияет.
      Они повлияют только на заполнение июньского документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете в бухучете, если его перезаполнить.

Добавить комментарий