Расхождение при сверке бу с учетом ндфл

1. Здравствуйте!
   Предлагаю сделать документ Начисление за первую половину месяца, указав месяц Июнь 2023. На вкадке НДФЛ вручную указываем нашего сотрудника и минус рубль.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . Это решение описано под вариантом 2.
   Таком образом у нас исчисленный станет равен в расчетных листках и налоговом учете. Далее надо проверить удержанный ндфл
   Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023.

2. Т.е. вы предлагаете зайти в документ начисление первую половину месяца июнь 2023 г и НДФЛ уменьшить на 1 руб. тем самым уменьшив общий исчисленный НДФЛ июня 2023 г? по отчету Подробный анализ НДФЛ исчислено=удержанному=перечисленному.

3. Приложение

   Нет, я предлагала сделать новый документ, в котором указать ндфл минус рубль вручную.
   После проведения данного документа у нас будет исчисленный ндфл равен 30530. Удержанный будет отличаться от исчисленного на 1 рубль.
   Чтобы это скорректировать создадим документ Ведомость на выплату, подберем нашего сотрудника. Перед этим убедимся, что сотрудник не в архиве: Почему в ЗУП 3.1.13 уволенные сотрудники не попадают в «Ведомость»? .
   Указываем ндфл -1 рубль. Важно указать Вид дохода — Натуральный доход и дату получения — день увольнения. Данное отражение связано с ошибкой: Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах . Приклаыдваю скриншот для примера.
   Для формирования отчета 6 ндфл этого будет достаточно. В приложении 1 по сотруднку будет отражено равенство нфдл. Минус такого решения — документ Отражение удержанного ндфл для бухучете проигнорирует этот минус 1. То есть при формировании документа за период с 1 по 22 февраля нужно будет вручную отредактировать этот документ: на минус 1 рубль.
   В отчете Удержанный ндфл (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам) данная операция будет отражена.
   Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — пожалуйста напишите.
   Все вместе разберем:)

4. Т.е я создаю начисление за первую половину месяца июнь 2023 дата документа текущая 14.02.2024 г.? Далее ведомость как вы описали. Эти документы никак не повлияют на исчисленный, удержанный ндфл в 2023 году? После проведения в подробном анализе отражается что излишне перечислено 1 руб. Это нормально? (файл во вложении). До проведения В приложении 1 6 ндфл была Сумма исчисленого налога=Сумме налога удержанного=30531. теперь все стало 30 530. Правильно? из Универсального отчета сверке бу с учетом ндфл ушел 1 руб.

5. В документе Начисление за первую половину месяца укажите даты все -последний день увольнение.
   Проведенная ведомость на выплату должна повлиять на учет 2023:на исчисленный и удержанный ндфл. Поэтому в отчете Подробный анализ ндфл исчисленный и удержанный ндфл уменьшился. Это верно.
   Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы. На релизах 3.1.28.35 /3.1.27.129 отменена регистрация перечисленного ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Отмена заполнения показателя «Сумма налога перечисленная» в 6-НДФЛ за 2023 год (ЗУП 3.1.27.129 / 3.1.28.35) . Поэтому такое отражение может быть допустимо.
   Предлагаю проверить заполнение Приложение 1 по сотруднику в годовом отчете. Обратите внимание на дату на титульном листе. Она должна быть больше даты созданной ведомости с корректировкой рубля

6. 1 С Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.65). Текущим годом можно решить?

7. Уведомление прошлого года мы трогать не будет. Следовательно корректировки нам сделать / сдавать не придется. Поэтому мы делаем ведомость текущей датой. То что, мы далем документ Начисление за первую половину месяца прошлым годом — это не влияет ни на взаиморасчеты с сотрудником, ни на уведомления.
   Но показать равенство ндфл в годовом отчете за уволенного сотрудника нам надо.

8. Текущий релиз в отчете 6- ндфл не будет заполнять показатель Перечисленный ндфл — поэтому все хорошо заполнится

9. Провела как вы описали по датам. По отчету подробный анализ НДФЛ. Перечислено 30 531 руб. (прикладываю). т.е мы излишне перечислили в бюджет 1 руб., который учтем вручную при формировании документа за период с 1 по 22 февраля: на минус 1 рубль.
   Отражение заработной платы в бух.учете за 2023г. ни придется перезаполнять?
   При формировании 6 нфдл за 2023 год. в разделе 2 строка 140 строка сумма налога исчисленная по данному сотруднику отображается 30530 руб., а по строке 160 Сумма налога удержанная 30531 руб.? Дата формирования 6 ндфл 15.02, ведомости на выплату 14.02

10. Отражение заработной платы в бух.учете за 2023г. ни придется перезаполнять? Нет. Так как мы с Вами поправили налоговой учет, исчисленный в расчетном листке остался без изменений.
    Приложите, пожалуйста, скриншот расшифровке ведомости на выплату. Хочу проверить в заполнении Вид дохода какой указан.

11. прикладываю ведомость

12. Спасибо за скриншот!
    Вы все сделали верно. Поведение программы изменилось(
    У нас есть два варианта:
    — вручную поправим Раздел 2 строку 160. Приложение 1 по сотруднику верно
    — укажем дату ведомости дату увольнения 2023 года. Заполним отчет 6-ндфл. После это вернемся в ведомости и укажем февральскую дату.

13. указала дату ведомости дату увольнения 2023 года. Заполнился отчет 6-ндфл верно. вернула дату ведомости февральскую дату. Спасибо

    1

14. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь 🙂

15. Добрый день! тогда не будут выполнять контрольное соотношение сумма строк 20 за 1кв., 2 кв., 3кв., 4 кв. раздела 1=стр 160 Раздела 2 на 1 руб. По 6 НДФЛ за 3 кв. у меня по данному сотруднику было удержано на 1 руб. больше, что и было отражено в уведомлении. Верно?

16. В таком случае, к сожалению, контрольные соотношения не пройдут. Нам важно соблюдать равенство 160 стр и суммы строк 20 за все кварталы.
    В таком случае, можно исправить уведомление в 3 квартале, подать корректировку отчета 6 ндфл.
    В идеальном мире ИФНС, подавать корректировку не требуется, но иногда подписчики пишут, что специалисты просят подать именно корректировку Уведомления.
    В таком случае у нас будет проходить контрольное соотношение.
    Прикладываю ссылку на публикацию за 2023 год: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С .
    В программе 1С Бухгалтерия прошли изменения в учете 2024 года: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам с 2024 года .

17. Отправила корректировку 6 НДФЛ за 9 мес., потом 6 НДЛФ за 2023 г. Теперь чтобы выровнять в 1 С Бухгалтерия НФДЛ мне Отражение удержанного НДФЛ заполнить на 1 руб меньше и подать соответствующее уведомление также на 1 руб меньше?

    1. Здравствуйте! Мила сможет ответить в понедельник 26 февраля. Сможете подождать Милу? Или подключить другого куратора?

18. Здравствуйте. Подождем Милу

19. Здравствуйте!
    Благодарю за ожидание, спасибо!
    Да мы правим уведомление на стороне 1С Бухгалтерии. На всякий случай отправим Уведомление. Хуже от этого точно не будет.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии . Предлагаю проверить весь ндфл между зарплатой и бухгалтерией.

20. Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии по схеме приложенной выше показала, что есть расхождения +- 1 руб. Можно поправить этим годом?

    1. Этот вопрос лучше согласовать с Главным Бухгалтером. Обычно все правят год- в год. Но не исключаю, что возможно другой подход.

21. Причина которую с вами обсуждали в другом вопросе с вами (их всего было два от меня)

22. Поняла, вопросы действительно взаимосвязаны.
    Рекомендую ежемесячно проверять учет, хотя раз в квартал обязательно! Чтобы не допустить ситуация в конце года, раз мы не можем изменить сумму договора.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка исчисленного НДФЛ ,обратите внимание на способ: Донастроенный отчет «Анализ НДФЛ» от БухЭксперт8. К сожалению, способ технический документ Перерасчет НДФЛ не работает в нашем случае.

Комментарии закрыты.